郭老師 ??| 提問時間：07/16 13:56
#稅務#
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- 總分公司在不同省，企業(yè)所得稅在總公司匯總申報，分公司不需申報企業(yè)所得稅，那么總公司企業(yè)所得稅備案分公司就地繳納標識是填“否”嗎？另外總公司企業(yè)所得稅季度預繳申報表的企業(yè)類型是一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構呢？
- 收的利息費用和罰款要不要交稅？現(xiàn)在收到賠償款要不要開票？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 12:22#稅務#
- 公司打算注銷，怎么規(guī)劃帳務比較好？一定要清理的科目有哪些？固定資產(chǎn)怎么處理呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 11:27#稅務#
- 老師你好！我公司自建一幢廠房，因會計變更導致應于2023年底將廠房的“在建工程”轉“固定資產(chǎn)”，未結轉，新會計在2024年底結轉了，從2025年開始申報房產(chǎn)稅并開始計提折舊，請問，1、2024年是否補繳房產(chǎn)稅？（因已經(jīng)投入使用并產(chǎn)生營業(yè)收入3000萬）；2、對于2024年度是否需更正企業(yè)所得稅申報表？要增加A105080表中的固定資產(chǎn)-房屋、建筑物原值和補提折舊嗎？3、財務軟件系統(tǒng)是否需要調整2024年度固定資產(chǎn)原值？謝謝！ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 11:13#稅務#
- 請問直接計提0.5萬元，還要做借：遞延所得稅資產(chǎn)0.1萬元 貸：所得稅費用-.01萬元
嗎？如果做這組憑證，那么所得稅費用是0.4萬元？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:00#稅務#
- 老師，我司是小規(guī)模納稅人，增值稅3%稅率減按1%征收，請問做賬時是按3%計稅還是1%計稅？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:47#稅務#
- 營利性幼兒園的保育費免增值稅嗎? 家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:28#稅務#
- 勞務派遣差額開票是開普票還是專票，兩個地方說的不一樣 樸老師 ??| 提問時間：07/16 08:05#稅務#
- 為什么這兩個分錄的貸方不一樣，不應該都是視同銷售收入嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/16 08:03#稅務#
- 房地產(chǎn)企業(yè)銷售傭金的比例是多少 鐘存老師 ??| 提問時間：07/16 07:43#稅務#
- 老師，新接手的建筑公司會計，申報匯算清繳年報的時候，把工資薪金這一欄的內容填錯了，把開勞務發(fā)票的金額也加上了，到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致，如不一致需更正哪頭，是否產(chǎn)生調增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”，咋辦還能更正嗎，老會計教我填的，科目掛的太亂了，早知道按照個稅系統(tǒng)報了，我看政策說，可以3年內有幾次線上更正的機會， 郭老師 ??| 提問時間：07/16 00:12#稅務#
- 老師，我人在湖南，老板的公司在寧波，個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波，我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦 妮老師 ??| 提問時間：07/15 23:29#稅務#
- 您好！老師，請問在電子稅務局哪里查看社保有沒有繳費成功？謝謝！ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 23:13#稅務#
- 我公司代充一家游戲行業(yè) 頭條投放費。我的客戶（游戲行業(yè)）打款我，我充錢去頭條，頭條開票給我。那我開什么發(fā)票給客戶（游戲行業(yè)）呢？我不賺服務費，我賺頭條返點 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 22:27#稅務#
- 而是我的個體工商營業(yè)執(zhí)照注冊了差不多一年半了，還可以找稅務那邊要注銷證明嗎？可以辦理嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 22:24#稅務#
- 老師，你好，我申報分公司的所得稅時，顯示我總公司未申報，但是我前二天就報了，這是什么原因呢 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 22:17#稅務#
- 申報之后，提示與同期財務報表對比不一致，風險大？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 22:09#稅務#
- 老師，盈利的有限責任公司把利潤分配給控股的法人公司50萬，那對于這個控股的法人公司來說，滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 22:08#稅務#
- 就是：如果5月供應商開50萬的發(fā)票給我們，我們5月勾選了
然后6月就這張沖紅了10萬
那我們還要不要補稅呀，就補那個10萬的發(fā)票！ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 22:01#稅務#
- 你好這個是我24年工薪的申報金額，請問一定要繳納稅額嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/15 21:52#稅務#
- 老師好！公司在7月15日，發(fā)放的是6月份工資，6月15日發(fā)放的是5月份工資。請問老師在7月15日之前，申報個稅是6月1日-6月30日的所屬期，是不是就是申報的5月份工資？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/15 21:52#稅務#
- 24年12月成立的公司，請問今年的報表有沒有年初數(shù) 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 21:46#稅務#
- 老師，設計服務申報印花稅一般選什么稅目呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 21:09#稅務#
- 老師，我想問下一般納稅人報稅，主表顯示期初欠繳稅額四萬，本期繳納上期欠繳一萬，這是什么意思啊 郭老師 ??| 提問時間：07/15 21:03#稅務#
- 老師，業(yè)務情況是這樣的，我司是文創(chuàng)公司，當?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品，我們比如4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品，他們開具企業(yè)管理服務費給我司是3633元，銀行轉賬給我們8477元（備注代銷貨款）請問這個分錄該如何做 樸老師 ??| 提問時間：07/15 20:49#稅務#
- 老師好，公司上月沒有銷售方面的收入，只有一些存款利息收入，需要申報交稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 20:47#稅務#
- 你好，小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收，記賬的時候，季度未滿30萬免交，那增值稅免稅額應該是1%還是3%？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 20:27#稅務#
- 老師，分支機構咋備案 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 20:14#稅務#
- 老師農(nóng)業(yè)合作社免稅申報企業(yè)所得稅應該怎么填寫報表 郭老師 ??| 提問時間：07/15 20:12#稅務#
- 我是物業(yè)公司，店鋪是業(yè)主所有，業(yè)主租給了客戶當時沒有要求開發(fā)票，所以我們一直開的是業(yè)主私人抬頭的發(fā)票，現(xiàn)在客戶要求從去年到現(xiàn)在重新補開發(fā)票給她了，可以拒絕嗎？拒絕合理嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/15 20:08#稅務#
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