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工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 05:32
#稅務(wù)#
您好,增值稅中采購(gòu)可抵扣進(jìn)項(xiàng),出口免退稅。成本費(fèi)用可扣除,符合條件可享優(yōu)惠,比如小微企業(yè)所得稅5%。附加稅符合條件可優(yōu)惠,如小微減半。日本關(guān)稅按HS編碼確定,部分產(chǎn)品零關(guān)稅;消費(fèi)稅稅率10%,有部分商品低稅率。
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可以詳細(xì)講一下第三問(wèn)嗎 最好能畫圖表示一下
曉兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 00:11
#稅務(wù)#
因?yàn)檫x擇將設(shè)備一次性扣除,所以先納稅調(diào)減30萬(wàn)元。已經(jīng)一次性稅前扣除了,就不能再計(jì)提折舊扣除了,所以計(jì)提的折舊要調(diào)增2.5萬(wàn)元。綜上總的來(lái)說(shuō)就是納稅調(diào)減27.5萬(wàn)元。
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昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 23:23
#稅務(wù)#
不要擔(dān)心,直接回電就行了哈
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老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 23:10
#稅務(wù)#
你好學(xué)堂的話是有這方面的課程的,只不過(guò)是收費(fèi)的這個(gè)。
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你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:49
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:44
#稅務(wù)#
您好,實(shí)際占用的土地面積,平方米
?閱讀? 52
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這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:33
#稅務(wù)#
您好,每月能扣5000,一共是12月嘛 ,
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公司分立過(guò)程中,增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅怎樣辦理?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:27
#稅務(wù)#
您好,整體轉(zhuǎn)移+股東不變+股權(quán)支付≥85%這是特殊稅務(wù)處理,稅負(fù)最優(yōu) 1. 增值稅不征稅:資產(chǎn)+負(fù)債+人員整體轉(zhuǎn)移。征稅是僅轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)-按銷售繳稅 13%/9% 。 2. 土地增值稅不征稅:分立后股東及股權(quán)比例不變。征稅是股東變化-按轉(zhuǎn)讓繳稅 30%-60% 。 3. 企業(yè)所得稅遞延納稅 需備案 :股權(quán)支付≥85%,且12個(gè)月內(nèi)不改變經(jīng)營(yíng)/股權(quán)。當(dāng)期繳稅:不符合條件-按公允價(jià)值繳25%。2.要準(zhǔn)備好分立協(xié)議、股東決議、評(píng)估報(bào)告。及時(shí)備案
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上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:17
#稅務(wù)#
您好,上個(gè)月是全部作了費(fèi)用還是說(shuō)什么啊,這個(gè)
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銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:17
#稅務(wù)#
您好親,銷項(xiàng)稅其實(shí)就是大家習(xí)慣的簡(jiǎn)稱
?閱讀? 25
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老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:12
#稅務(wù)#
您好,意思是公司欠他200W
?閱讀? 29
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老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:06
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是對(duì)的,按照凈值作為基數(shù)的,這個(gè)
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利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:59
#稅務(wù)#
您好,如果開的都是專票,就都是不含稅的
?閱讀? 79
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企業(yè)取得分期撥付冷涼型中低產(chǎn)農(nóng)田生態(tài)化治理試點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金 ,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅么?該項(xiàng)目只收到政府撥付的一部分資金,在會(huì)計(jì)上如何處理?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不需要繳納增值稅的,所得稅如果專款專用也不需要繳納,貸方做其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
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股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:50
#稅務(wù)#
您好,如果未分配是正數(shù)要交個(gè)稅的
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快遞公司的業(yè)務(wù)其實(shí)既有點(diǎn)像物流輔助服務(wù),又有點(diǎn)像運(yùn)輸服務(wù),比如說(shuō),快遞員到你家來(lái)取件,或者把包裹送到你手里,這些收件和派件的工作,就屬于物流輔助服務(wù)里的收派服務(wù)。還有快遞公司在本地對(duì)包裹進(jìn)行分類、分揀,這些也是物流輔助服務(wù)的一部分。 但是,當(dāng)快遞公司把包裹從一個(gè)城市運(yùn)到另一個(gè)城市,這個(gè)過(guò)程中包裹從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到了另一個(gè)地方,那就屬于運(yùn)輸服務(wù)了。所以,快遞公司的業(yè)務(wù)其實(shí)是兩者都有的。收件、分揀、派件這些是物流輔助服務(wù),而跨城市的運(yùn)輸就是運(yùn)輸服務(wù)。快遞業(yè)務(wù)適用什么稅率?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,快遞的話是屬于9個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)稅率
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老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:33
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)是暫估的調(diào)增的吧
?閱讀? 56
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你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:24
#稅務(wù)#
你好,填在其他欄次就可以了。
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老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:16
#稅務(wù)#
您好,我們收入也是按客戶來(lái)核算的話,要調(diào)整的,跟應(yīng)收賬款保持同一個(gè)口徑
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首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過(guò)限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過(guò)限額前 限額是多少?
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:52
#稅務(wù)#
您好親,是什么類型的企業(yè),外貿(mào)還是生產(chǎn)
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:45
#稅務(wù)#
您好親,法人是按正常員工工資做的個(gè)稅申報(bào)是吧,那就繼續(xù)申報(bào),沒錢發(fā)工資就掛欠發(fā)工資
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個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:37
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)樵瓉?lái)的數(shù)據(jù)沒有備份過(guò)來(lái)呀,
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你好老師 我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 比如手下有1個(gè)員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費(fèi)4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個(gè)人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤(rùn)錢怎么拿出來(lái)呢 是以什么名義拿出來(lái) 需要交多少稅呢
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不用個(gè)稅的,利潤(rùn)的話,可以通過(guò)找票報(bào)銷,這個(gè)就行
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請(qǐng)問(wèn)老師:咨詢一下人力資源公司的問(wèn)題,有一項(xiàng)人力資源外包業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)是和分公司簽署的外包業(yè)務(wù)協(xié)議,根據(jù)稅務(wù)政策4家分公司獨(dú)立核算,甲方提出要求由甲方將各地分公司外包費(fèi)支付給總公司,由總公司開發(fā)票,合作的業(yè)務(wù)(代交社保貸方工資)仍由分公司正常辦理,問(wèn)?1、是否需要和總公司簽到什么協(xié)議?2、能將收到總公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給分公司嗎?3、獨(dú)立核算的報(bào)稅怎么處理?麻煩給些建議意見。
段天峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:34
#稅務(wù)#
對(duì)立核算就是各個(gè)分公司對(duì)立核算,獨(dú)立報(bào)稅
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24年匯算清繳后,實(shí)際繳納所得稅50萬(wàn),24年賬面計(jì)提所得稅70萬(wàn),25年5月應(yīng)紅沖20萬(wàn)差異,想請(qǐng)教下,這20萬(wàn)差異如何賬務(wù)處理,是 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 -20萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 -20萬(wàn) 還是: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬(wàn) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 -20萬(wàn) 還是說(shuō),通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目過(guò)渡,最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中去,但是我理解以前年度損益科目指的調(diào)整以前年度 核算差錯(cuò),所得稅匯算清繳的差異 屬于會(huì)計(jì)核算和稅法上的差異,不能叫差錯(cuò)吧
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:19
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不算差錯(cuò)更正,這個(gè)不屬于
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老師,我是羊的養(yǎng)殖企業(yè),在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),我的利潤(rùn)在加上營(yíng)業(yè)外收入的情況下是50萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼資金80萬(wàn),需要填寫所得稅減免表嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:11
#稅務(wù)#
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是專款專用的嗎?如果是的話不需要填寫,你去填寫政府補(bǔ)助專項(xiàng)資金那個(gè)明細(xì)表
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老師,您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 19:54
#稅務(wù)#
您好,不可以,分公司也是獨(dú)立的核算主體,雖然不是分公司,發(fā)票開給分公司,總分之間只是代付,掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
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換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過(guò),不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 19:51
#稅務(wù)#
您好,信息是可以采集,只是員工的個(gè)稅申報(bào)會(huì)變少了,因?yàn)椴焕塾?jì)1-4月已申報(bào)的收入,不累計(jì)進(jìn)去,可以去稅務(wù)大廳,帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、法人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)大廳線下辦理:開通“扣繳端數(shù)據(jù)下載”權(quán)限,然后以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份下載
?閱讀? 55
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稅法上規(guī)定福利費(fèi)的范疇?
曉兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 19:41
#稅務(wù)#
同學(xué)可以參考附圖哈~
?閱讀? 66
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老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,關(guān)于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業(yè)招聘退役士兵才能扣除嗎?如果是21年已經(jīng)招聘并簽訂合同了,也繳納社保了,24年匯算清繳還能按標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 19:41
#稅務(wù)#
一九年就開始有這個(gè)政策 沒有享受到你可以去修改之前的生物申報(bào)表,多繳的稅款退回
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