家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 15:15
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- 從境外購(gòu)買原材料樣品，走的dhl快件其中dhl開(kāi)給我公司的國(guó)際快遞費(fèi)增值稅電子專票，這種是不是要轉(zhuǎn)出不能抵扣？
- 公司賣出公司使用過(guò)的辦公桌、辦公椅、冰箱、沙發(fā)這些，發(fā)票的開(kāi)票項(xiàng)目算是家具嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 14:41#稅務(wù)#
- 公司把使用過(guò)的家具和電腦手機(jī)一起以打包價(jià)賣給別的公司，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候項(xiàng)目要怎么開(kāi) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 14:27#稅務(wù)#
- 當(dāng)月月末收到了所有的貨款，然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時(shí)候納稅義務(wù)發(fā)生，且所有權(quán)轉(zhuǎn)移，所以會(huì)計(jì)上做了收入和增值稅銷項(xiàng)。但是下月月初才開(kāi)票，增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)在幾月？如果是申報(bào)在當(dāng)月，那我該在哪里申報(bào)呢，是無(wú)票收入嗎？可是我下個(gè)月是要開(kāi)票的 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 13:55#稅務(wù)#
- 月末收到了所有的貨款，然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時(shí)候納稅義務(wù)發(fā)生，且所有權(quán)轉(zhuǎn)移，所以會(huì)計(jì)上做了收入和增值稅銷項(xiàng)。但是下月月初才開(kāi)票，增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)在幾月？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 11:42#稅務(wù)#
- A賬面長(zhǎng)投336萬(wàn)有限公司（認(rèn)投是360萬(wàn)，缺24萬(wàn)），實(shí)收資本336萬(wàn)（認(rèn)繳360萬(wàn)，缺24萬(wàn)，股東是自然人），現(xiàn)出售長(zhǎng)投按360萬(wàn)收回對(duì)價(jià)，并準(zhǔn)備清算，不考慮其他因素，A公司賬務(wù)處理分錄及涉及什么稅多少稅？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 11:40#稅務(wù)#
- 吸收合并后 被合并方的存貨應(yīng)該怎么處理呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 10:43#稅務(wù)#
- 出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，開(kāi)票了，銷售額是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入？現(xiàn)在稅法是怎么規(guī)定入賬的？增值稅申報(bào)表中開(kāi)票金額，利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入必須保持一致嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 10:11#稅務(wù)#
- 老師，您好！電梯銷售及安裝，是要分別開(kāi)13%的銷售票和9%的安裝票嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 10:08#稅務(wù)#
- 吸收合并后 利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）購(gòu)買方支付了給原公司股東 那購(gòu)買方資產(chǎn)負(fù)債表還需要合并這筆比未分配利潤(rùn)嗎？未分配利潤(rùn)在購(gòu)買方應(yīng)該怎么處理的呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 10:02#稅務(wù)#
- 汽車4S店銷售汽車的同時(shí)提供的上牌服務(wù)，屬于混合銷售嗎？上牌服務(wù)按什么稅率計(jì)算增值稅？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 09:53#稅務(wù)#
- 想問(wèn)下就是有個(gè)個(gè)人，向我們公司采購(gòu)商品，然后個(gè)人打款進(jìn)來(lái)的，后來(lái)這個(gè)個(gè)人需要報(bào)銷，要求我們開(kāi)具他們公司的發(fā)票，這樣能開(kāi)嗎，收款和發(fā)票抬頭不一致，采購(gòu)的是工具。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 09:39#稅務(wù)#
- 吸收合并后 利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）購(gòu)買方支付了給原公司股東 那購(gòu)買方資產(chǎn)負(fù)債表還需要合并這筆比未分配利潤(rùn)嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 09:36#稅務(wù)#
- 1購(gòu)買材料出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵，使我出售給下游客戶商品連帶出現(xiàn)問(wèn)題，我單位對(duì)下游客戶補(bǔ)償了一部分產(chǎn)品維修費(fèi)，因此我單位與供應(yīng)商協(xié)商把維修對(duì)等款項(xiàng)從對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款中扣除，像這種入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？
2像1種描述標(biāo)準(zhǔn)做法是怎樣的？或者說(shuō)如何區(qū)分是開(kāi)紅票還是結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 09:35#稅務(wù)#
- 一家公司100%收購(gòu)一家公司 被收購(gòu)的那家公司還存在嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 08:38#稅務(wù)#
- 老師們能講一下，一般納稅人、小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶和其他個(gè)人異地提供不動(dòng)產(chǎn)租賃的增值稅計(jì)算嗎 尤其是減按1.5%的規(guī)定 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 17:54#稅務(wù)#
- 你好老師，單位既有一般計(jì)稅，也有簡(jiǎn)易征收，自建的固定資產(chǎn)支付的建筑服務(wù)，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣不？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 17:34#稅務(wù)#
- 老師你好，我想咨詢關(guān)于企業(yè)所得稅三免三減半的問(wèn)題，我們公司有新建的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，是取得發(fā)展和改革局備案證的，這個(gè)是否符合公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定的由政府投資主管部門核準(zhǔn)條件呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 15:21#稅務(wù)#
- 這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)咨詢服務(wù)類的發(fā)票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 15:15#稅務(wù)#
- 為什么這道題目里面計(jì)算增值稅的時(shí)候要加上消費(fèi)稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 14:52#稅務(wù)#
- 有未分配利潤(rùn)可以無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 14:30#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在為啥總公司生成的企業(yè)所得稅申報(bào)表中的企業(yè)類型是一般企業(yè)呢？生成的企業(yè)類型是一般企業(yè)我是不是申報(bào)只要報(bào)總公司的數(shù)據(jù)而不需要加上分公司的數(shù)據(jù)呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 14:21#稅務(wù)#
- 總分公司在不同省，企業(yè)所得稅在總公司匯總申報(bào)，分公司不需申報(bào)企業(yè)所得稅，那么總公司企業(yè)所得稅備案分公司就地繳納標(biāo)識(shí)是填“否”嗎？另外總公司企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表的企業(yè)類型是一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 13:56#稅務(wù)#
- 收的利息費(fèi)用和罰款要不要交稅？現(xiàn)在收到賠償款要不要開(kāi)票？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 12:22#稅務(wù)#
- 公司打算注銷，怎么規(guī)劃帳務(wù)比較好？一定要清理的科目有哪些？固定資產(chǎn)怎么處理呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 11:27#稅務(wù)#
- 老師你好！我公司自建一幢廠房，因會(huì)計(jì)變更導(dǎo)致應(yīng)于2023年底將廠房的“在建工程”轉(zhuǎn)“固定資產(chǎn)”，未結(jié)轉(zhuǎn)，新會(huì)計(jì)在2024年底結(jié)轉(zhuǎn)了，從2025年開(kāi)始申報(bào)房產(chǎn)稅并開(kāi)始計(jì)提折舊，請(qǐng)問(wèn)，1、2024年是否補(bǔ)繳房產(chǎn)稅？（因已經(jīng)投入使用并產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入3000萬(wàn)）；2、對(duì)于2024年度是否需更正企業(yè)所得稅申報(bào)表？要增加A105080表中的固定資產(chǎn)-房屋、建筑物原值和補(bǔ)提折舊嗎？3、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)是否需要調(diào)整2024年度固定資產(chǎn)原值？謝謝！ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 11:13#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)直接計(jì)提0.5萬(wàn)元，還要做借：遞延所得稅資產(chǎn)0.1萬(wàn)元 貸：所得稅費(fèi)用-.01萬(wàn)元
嗎？如果做這組憑證，那么所得稅費(fèi)用是0.4萬(wàn)元？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 11:00#稅務(wù)#
- 老師，我司是小規(guī)模納稅人，增值稅3%稅率減按1%征收，請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)是按3%計(jì)稅還是1%計(jì)稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 09:47#稅務(wù)#
- 營(yíng)利性幼兒園的保育費(fèi)免增值稅嗎? 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 09:28#稅務(wù)#
- 勞務(wù)派遣差額開(kāi)票是開(kāi)普票還是專票，兩個(gè)地方說(shuō)的不一樣 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 08:05#稅務(wù)#
