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問(wèn)題已解決

老師，我們賣(mài)公司自建的舊廠房收到3455萬(wàn)元做賬：借銀行存款 3455 貸：應(yīng)收賬款3455 開(kāi)票給對(duì)方做賬：借應(yīng)收賬款 3455 貸：其他業(yè)務(wù)收入 3169.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）285.28 可是處理固定資產(chǎn)要進(jìn)入固定資產(chǎn)清理，我怎么把上邊的業(yè)務(wù)和固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目結(jié)合起來(lái)？另外我6月份還預(yù)交了5%的增值稅164.52萬(wàn)元老師，能結(jié)合我提供的金額幫我做下完整的分錄嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 15:53

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樸老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

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轉(zhuǎn)入清理（需用實(shí)際原值和折舊）：借：固定資產(chǎn)清理（賬面凈值）累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 沖銷(xiāo)原分錄（合并收入與清理）：借：應(yīng)收賬款 3455（紅字）貸：其他業(yè)務(wù)收入 3169.72（紅字）應(yīng)交稅費(fèi) - 銷(xiāo)項(xiàng)稅 285.28（紅字）借：應(yīng)收賬款 3455 貸：固定資產(chǎn)清理 3169.72 應(yīng)交稅費(fèi) - 銷(xiāo)項(xiàng)稅 285.28 收款：借：銀行存款 3455 貸：應(yīng)收賬款 3455 預(yù)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 164.52 貸：銀行存款 164.52 結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 164.52 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 164.52 結(jié)轉(zhuǎn)清理：借：固定資產(chǎn)清理（3169.72 - 賬面凈值）貸：資產(chǎn)處置損益（或相反分錄）

07/07 15:54