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問題已解決
去年暫估了成本，今年回來的票少，今年怎么沖暫估呀，暫估的多，實際的少，是12月做的暫估
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你好
之前暫估的分錄咋做的
2021 04/13 10:01
84785034 
2021 04/13 10:04
借：管理費-服務費 貸：應付賬款-暫估
郭老師 
2021 04/13 10:05
借應付帳款貸利潤分配
借利潤分配貸應付帳款
匯算清繳沒有發票的調增
84785034
2021 04/13 10:14
直接這樣做您看行不，先紅沖：借：管理費用-服務費（紅字）貸：應付賬款（紅字），然后收到的票正常做賬，最后借：未分配利潤（紅字）貸：管理費用—服務費（紅字）
郭老師
2021 04/13 13:40
不可以
直接沒看懂啥意思
我寫的分錄的意思跨年了管理費用用利潤分配代替
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