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問題已解決

去年電費一部分做主營業務成本,一部分是估計的代收代繳的電費(其他應收),今年發現其他應收有貸方余額,是因為代收代繳的多收了,主營業務成本少記了,現在要調賬,把代收的電費結轉到主營業務成本,怎么調賬?

小鳳仙| 提問時間:2024 01/18 11:21
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!用以前年度損益調整科目代替主營業務成本科目調整就可以
2024 01/18 11:23
小鳳仙
2024 01/18 11:28
怎么寫分錄?借:其他應收款貸:以前年度損益調整
QQ老師
2024 01/18 11:29
你好!你們是代收的多了,成本也確認多了吧
小鳳仙
2024 01/18 11:39
對呀,就是把多記的掛入其他應收的對沖多記的主營業務成本
小鳳仙
2024 01/18 11:40
其他應收款是貸方科目余額
QQ老師
2024 01/18 11:41
你好!按上邊分錄處理就可以
小鳳仙
2024 01/18 11:55
好的,謝謝老師
QQ老師
2024 01/18 11:57
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