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問題已解決
去年電費一部分做主營業務成本，一部分是估計的代收代繳的電費（其他應收），今年發現其他應收有貸方余額，是因為代收代繳的多收了，主營業務成本少記了，現在要調賬，把代收的電費結轉到主營業務成本，怎么調賬？
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你好！用以前年度損益調整科目代替主營業務成本科目調整就可以
2024 01/18 11:23
小鳳仙 
2024 01/18 11:28
怎么寫分錄？借：其他應收款貸：以前年度損益調整
QQ老師 
2024 01/18 11:29
你好！你們是代收的多了，成本也確認多了吧
小鳳仙
2024 01/18 11:39
對呀，就是把多記的掛入其他應收的對沖多記的主營業務成本
小鳳仙
2024 01/18 11:40
其他應收款是貸方科目余額
QQ老師
2024 01/18 11:41
你好！按上邊分錄處理就可以
小鳳仙
2024 01/18 11:55
好的，謝謝老師
QQ老師
2024 01/18 11:57
不客氣歡迎下次提問
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