宋生老師 ??| 提問時間：07/15 10:41
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- 老師，你好，我做的一個公司，在第二個季度的報表和稅務系統的報表完全不在一個頻道，怎么辦，所得稅和財務報表怎么也填不好了可是總是出差，填不上
- 貿易公司出口退稅的賬務怎么處理 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 10:40#實務#
- 進口業務，海關繳款書勾選的進項，是不是進口時候的增值稅可以抵扣銷項，關稅和消費稅不能抵扣 家權老師 ??| 提問時間：07/15 10:39#實務#
- 老師，你好，我做的一個公司，在第二個季度的報表和稅務系統的報表完全不在一個頻道，怎么辦，所得稅和財務報表怎么也填不好了 文文老師 ??| 提問時間：07/15 10:38#實務#
- 外貿企業的會計在實際工作中月初的流程是不是這樣1.首先把帳做完，2接著申報退稅 3.最后單證整理 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 10:35#實務#
- 生產型外貿企業需要申報增值稅，一般外貿企業不需要申報增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/15 10:31#實務#
- 請問老師出口退稅退的是什么稅 如果供應商沒開進項發票還能申請嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 10:30#實務#
- 應當和盡可能一樣嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/15 10:24#實務#
- 謝謝老師，明白了 家權老師 ??| 提問時間：07/15 10:24#實務#
- 老師，應收租賃投資凈額是不是就是本金，未實現融資受益是利息 樸老師 ??| 提問時間：07/15 10:14#實務#
- 比如：采購10萬芒果（合同10萬，支付貨款也是10萬）
借：原材料-芒果 100000
應交稅費-應交增值稅-進項稅 9000
貸：應付賬款-張 100000
XXX科目 9000
是不是這種入賬呢，稅款9000相對應的科目應該怎么設啊 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 10:14#實務#
- 老師，最新電商行業、直播打賞收入行業，根據互聯網平臺企業報送新規，公司怎么來規避風險？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 10:12#實務#
- 老師您好，請問光伏基建項目租賃了一塊土地作為使用權資產使用，截止2025年6月31日，該土地提前終止租賃，但該基建項目仍在建設，剩余的12塊土地仍在正常租賃。目前該土地涉及科目金額如下：使用權資產原值9150225.76元，累計折舊671016.53元，租賃負債-未確認融資費用5068954.22元，租賃負債-租賃付款額14304772.8元。因提前終止租賃，需現金支付對方一筆補償款790000元。問題1：請問企業如何進行賬務處理？問題2：對于該使用權資產折舊形成的在建工程要沖銷進入到資產處置損益嗎？
樸老師 ??| 提問時間：07/15 10:11#實務#
- 簡述醫院出納五防要求不會答[捂臉] 具體是什么呢 文文老師 ??| 提問時間：07/15 10:11#實務#
- 季度計提企業所得稅是在結轉損益前還是結轉 文文老師 ??| 提問時間：07/15 10:08#實務#
- 小規模納稅人：第一季度末應交企業所得稅300元（4月已預交），第二季度末應交企業所得稅200元（4月已預交300有多余的），第三季度末應交企業所得稅50元（4月已預交300有多余的），第四季度末應交企業所得稅0元（4月已預交300有多余的）。第二年企業所得稅匯算清繳，退稅300元。請問這期間計提，繳納，退稅的會計分錄怎么做，在哪個月份做？計提是不是在本季度末3月，6月，9月，12月做？能否把期間涉及的會計分錄都做一下，從3月、4月、6月、7月、9月、10月、12月、次年1月以及匯算清繳那月一起連帶金額做一下。 郭老師 ??| 提問時間：07/15 10:03#實務#
- 老師可以教我填下 科目余額表嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/15 09:53#實務#
- 老師好，小企業會計準則下，可以自己設置投資性房地產科目嗎？如果不能，企業自有非生產經營性房產怎么核算？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 09:46#實務#
- 好的，感謝老師的解答，非常感謝！ 家權老師 ??| 提問時間：07/15 09:45#實務#
- 我公司是化工企業，目前在建廠房
1、在建過程中購買的一些材料或者小配件沒有發票，只有一個三方支付憑證，用支付憑證入賬，等廠房建成后攤銷的時候所得稅匯算調增？或者有沒有別的好辦法
2、公司員工駐扎工地，一天管三頓飯，負責采購的人員購買的餐品也沒有發票，只有相關支付憑證，匯繳調增？或者有沒有別的好辦法 郭老師 ??| 提問時間：07/15 09:41#實務#
- 各位老師好：
我們公司和老板簽定了借款協議，借款的用途都是做于公司經營，然后按期支付利息給老板，這利息老板沒有發票給我們，我們根據利息金額幫老板做20%的個稅申報，按期支付出去的利息可以在企稅做稅前扣除嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/15 09:33#實務#
- 經營毛利的計算公式是什么？ 周老師 ??| 提問時間：06/02 13:30#會計實務#
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- 快速折舊計算方法適用于哪些情況？ 秦老師 ??| 提問時間：06/02 13:10#會計實務#
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