郭老師 ??| 提問時間：07/15 11:55
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- 我們公司是一般納稅人，銷售食品之類的產品，是永輝超市的供應商，現在永輝超市倒閉清貨。導致我們公司的貸賣不出去了，有些食品過保質期。現在庫存還比較大，需要處理這批商品，兩種方式，沒過期的商品低價賣正常交稅，過期的產品報廢。請問過期的商品報廢，需要做進項轉出嗎？如果公司注銷稅務會不會要提供證據，我們現在要從哪些方面準備材料。
- 小規模季度超過30了，收到的房租報稅的時候可以攤銷嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/15 10:33#稅務#
- 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產適用3%減按2%征收政策的這個固定資產購入的時間節點是什么時候？ 文文老師 ??| 提問時間：07/15 10:32#稅務#
- 麻煩老師看下，我這個免稅申報填寫的正確嗎， 暖暖老師 ??| 提問時間：07/15 10:02#稅務#
- 稅務要求申報租賃合同印花稅，租賃合同簽訂了三年了，一月兩萬，所屬期怎么填寫，金額是填三年的嗎 家權老師 ??| 提問時間：07/15 10:01#稅務#
- 請問稅金及附加繳費成功之后完稅憑證在哪里打印？ 文文老師 ??| 提問時間：07/15 09:57#稅務#
- 老師您好，我想問下，家庭農場私營獨資企業開銷農業小麥種植自產自銷，免征增值稅附加稅，那水利基金和經營所得也免稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/15 09:45#稅務#
- 和名企舉辦交流的業務，對方一般開什么內容的發票 文文老師 ??| 提問時間：07/15 09:13#稅務#
- 本月初申報了須預交的增值稅，但因為工程款未回，一直未能交稅，今天是最后一天申報第二季度增值稅，請問，我能先全額申報增值稅嗎？等到實際交了“預交增值稅”，再更正二季度申報表？ 家權老師 ??| 提問時間：07/15 09:09#稅務#
- 季度第一次計提壞賬準備，如果營業利潤10萬元，已扣除計提的壞賬準備2萬元，所得稅率5%，那么這個季度應計提的所得稅費用是0.5萬元還是0.6萬元？
家權老師 ??| 提問時間：07/15 08:43#稅務#
- 銷售固定資產的簡易計稅和一般計稅能同時適用么
宋生老師 ??| 提問時間：07/15 08:33#稅務#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，2×24年因管理不善導致火災毀損庫存原材料一批，該批原材料賬面價值為80萬元（已計提存貨跌價準備15萬元），原購入時確認進項稅額為13萬元，收到保險公司賠償款25萬元。假定不考慮其他因素，經批準企業確認該材料毀損凈損失應計入管理費用的金額為（ ）萬元。
0 B. 58 C. 68 D. 55
正確答案：C
管理不善造成存貨盤虧，進項稅額需要轉出。報廢凈損失計入管理費用的金額＝80＋13－25＝68（萬元）
我問題是為什么不減去“已計提存貨跌價準備15萬元”？
暖暖老師 ??| 提問時間：07/15 08:31#稅務#
- 老師，能幫我講一下，圈起來的這個等式的依據是什么嗎？數學關系上分析并不相等 姜再斌 老師 ??| 提問時間：07/14 20:09#稅務#
- 最新出來的互聯網平臺企業涉稅報送規定，請問像核定征收的個體戶，收入不超過月10萬，沒有申報，風險大嗎？要注意哪些風險？真的要自動匹配訂單交易收入的數據嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/14 18:11#稅務#
- 員工5月入職，工資6月發放，個稅系統寫的入職日期為5月，在申報6月工資個稅的時候申報了該員工5月的工資，但申報5月工資個稅的時候沒有給該員工申報零工資.因為現在更改5月個稅申報比較麻煩，也不想再更正5月個稅申報，給該員工申報零工資，那需要把該員工入職日期改為6月嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/14 17:17#稅務#
- 醫保申報新增和減少完成之后，在哪個路徑進行申報？ 文文老師 ??| 提問時間：07/14 16:51#稅務#
- 老師 ，您好！請問臨時工，用人單位需要代扣代繳個稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/14 16:27#稅務#
- 您好老師，最近有稅目變化的新規定嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/14 16:11#稅務#
- 2025年上半年交通運輸業的增值稅稅負率是多少 文文老師 ??| 提問時間：07/14 15:17#稅務#
- 老師，我們客戶經營出現危機欠我們很多貨款，對方員工都跑路了，我們有從對方倉庫拿回部分產品。現在問題是：那些產品對應開出去的發票有一部分已經認證抵扣，如果現在我們發起退貨紅沖對方無人能去確認。余下的對方尚未認證的我們可以直接發起紅沖發票，又跟拿回來的產品對應不上。這種情況我們公司該怎么處理拿回的這批產品？賬上怎么做？發票怎么做？感謝老師！ 樸老師 ??| 提問時間：07/14 15:12#稅務#
- 老師好請問我們是農業公司，開具的免稅水果，大米，小麥，這種需要交印花稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：07/14 13:28#稅務#
- 老師好，請問購買銀行的結構性存款，取得的利息收入，計入哪個科目？需要交哪些稅 郭老師 ??| 提問時間：07/14 12:41#稅務#
- 老師，計提工資按應發工資有沒有法律依據？現在稅務要求我們按實發計提，認為個稅和社保個人部分是代墊不應該算在工資里
文文老師 ??| 提問時間：07/14 11:47#稅務#
- 公積金7月要變動繳存基數，那個平均工資是取上年工資表里面的1-12月的的平均工資，還是取個稅系統里面所屬期的1-12月的平均工資 家權老師 ??| 提問時間：07/14 11:27#稅務#
- 老師您好，我們老板名下有多個企業，都是獨立的，B公司沒有錢了，所以用a公司的對公戶給b公司的員工發工資，后面的賬務處理要怎么操作呀？ 家權老師 ??| 提問時間：07/14 11:24#稅務#
- 寬帶費的發票稅目可以是電信服務＊通信服務費嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/14 11:23#稅務#
- 寬帶費的發票稅目是什么呢 家權老師 ??| 提問時間：07/14 11:15#稅務#
- 小規模納稅人既有專票又有普票，專票沖紅后，導致沖紅當期減征額大于收入的2% 文文老師 ??| 提問時間：07/14 10:37#稅務#
- 老師 問下印花稅房屋租賃合同，這個合同總共簽了2年5個月 租金約定前5個月每月1000，后面每年按5%遞增，這個合同的印花稅的計稅基數是不是 30830（1000*5+1000*1.05%*12+1000*1.05%*1.05%*12） 樸老師 ??| 提問時間：07/14 09:56#稅務#
- 老師好，企業一定要按照稅負率去申報交稅嗎，不是應該跟換實際經濟業務去納稅申報嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/14 09:35#稅務#
