郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 11:55
#稅務(wù)#
稅務(wù)
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- 我們公司是一般納稅人，銷售食品之類的產(chǎn)品，是永輝超市的供應(yīng)商，現(xiàn)在永輝超市倒閉清貨。導(dǎo)致我們公司的貸賣不出去了，有些食品過(guò)保質(zhì)期。現(xiàn)在庫(kù)存還比較大，需要處理這批商品，兩種方式，沒(méi)過(guò)期的商品低價(jià)賣正常交稅，過(guò)期的產(chǎn)品報(bào)廢。請(qǐng)問(wèn)過(guò)期的商品報(bào)廢，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如果公司注銷稅務(wù)會(huì)不會(huì)要提供證據(jù)，我們現(xiàn)在要從哪些方面準(zhǔn)備材料。
- 小規(guī)模季度超過(guò)30了，收到的房租報(bào)稅的時(shí)候可以攤銷嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 10:33#稅務(wù)#
- 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)適用3%減按2%征收政策的這個(gè)固定資產(chǎn)購(gòu)入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 10:32#稅務(wù)#
- 麻煩老師看下，我這個(gè)免稅申報(bào)填寫(xiě)的正確嗎， 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 10:02#稅務(wù)#
- 稅務(wù)要求申報(bào)租賃合同印花稅，租賃合同簽訂了三年了，一月兩萬(wàn)，所屬期怎么填寫(xiě)，金額是填三年的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 10:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)稅金及附加繳費(fèi)成功之后完稅憑證在哪里打印？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 09:57#稅務(wù)#
- 老師您好，我想問(wèn)下，家庭農(nóng)場(chǎng)私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)開(kāi)銷農(nóng)業(yè)小麥種植自產(chǎn)自銷，免征增值稅附加稅，那水利基金和經(jīng)營(yíng)所得也免稅嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 09:45#稅務(wù)#
- 和名企舉辦交流的業(yè)務(wù)，對(duì)方一般開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 09:13#稅務(wù)#
- 本月初申報(bào)了須預(yù)交的增值稅，但因?yàn)楣こ炭钗椿兀恢蔽茨芙欢悾裉焓亲詈笠惶焐陥?bào)第二季度增值稅，請(qǐng)問(wèn)，我能先全額申報(bào)增值稅嗎？等到實(shí)際交了“預(yù)交增值稅”，再更正二季度申報(bào)表？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 09:09#稅務(wù)#
- 季度第一次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，如果營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10萬(wàn)元，已扣除計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備2萬(wàn)元，所得稅率5%，那么這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的所得稅費(fèi)用是0.5萬(wàn)元還是0.6萬(wàn)元？
家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 08:43#稅務(wù)#
- 銷售固定資產(chǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅能同時(shí)適用么
宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 08:33#稅務(wù)#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，2×24年因管理不善導(dǎo)致火災(zāi)毀損庫(kù)存原材料一批，該批原材料賬面價(jià)值為80萬(wàn)元（已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備15萬(wàn)元），原購(gòu)入時(shí)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元，收到保險(xiǎn)公司賠償款25萬(wàn)元。假定不考慮其他因素，經(jīng)批準(zhǔn)企業(yè)確認(rèn)該材料毀損凈損失應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額為（ ）萬(wàn)元。
0 B. 58 C. 68 D. 55
正確答案：C
管理不善造成存貨盤(pán)虧，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。報(bào)廢凈損失計(jì)入管理費(fèi)用的金額＝80＋13－25＝68（萬(wàn)元）
我問(wèn)題是為什么不減去“已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備15萬(wàn)元”？
暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 08:31#稅務(wù)#
- 老師，能幫我講一下，圈起來(lái)的這個(gè)等式的依據(jù)是什么嗎？數(shù)學(xué)關(guān)系上分析并不相等 姜再斌 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 20:09#稅務(wù)#
- 最新出來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅報(bào)送規(guī)定，請(qǐng)問(wèn)像核定征收的個(gè)體戶，收入不超過(guò)月10萬(wàn)，沒(méi)有申報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)大嗎？要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)？真的要自動(dòng)匹配訂單交易收入的數(shù)據(jù)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 18:11#稅務(wù)#
- 員工5月入職，工資6月發(fā)放，個(gè)稅系統(tǒng)寫(xiě)的入職日期為5月，在申報(bào)6月工資個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)了該員工5月的工資，但申報(bào)5月工資個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)有給該員工申報(bào)零工資.因?yàn)楝F(xiàn)在更改5月個(gè)稅申報(bào)比較麻煩，也不想再更正5月個(gè)稅申報(bào)，給該員工申報(bào)零工資，那需要把該員工入職日期改為6月嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 17:17#稅務(wù)#
- 醫(yī)保申報(bào)新增和減少完成之后，在哪個(gè)路徑進(jìn)行申報(bào)？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 16:51#稅務(wù)#
- 老師 ，您好！請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工，用人單位需要代扣代繳個(gè)稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 16:27#稅務(wù)#
- 您好老師，最近有稅目變化的新規(guī)定嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 16:11#稅務(wù)#
- 2025年上半年交通運(yùn)輸業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 15:17#稅務(wù)#
- 老師，我們客戶經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)危機(jī)欠我們很多貨款，對(duì)方員工都跑路了，我們有從對(duì)方倉(cāng)庫(kù)拿回部分產(chǎn)品。現(xiàn)在問(wèn)題是：那些產(chǎn)品對(duì)應(yīng)開(kāi)出去的發(fā)票有一部分已經(jīng)認(rèn)證抵扣，如果現(xiàn)在我們發(fā)起退貨紅沖對(duì)方無(wú)人能去確認(rèn)。余下的對(duì)方尚未認(rèn)證的我們可以直接發(fā)起紅沖發(fā)票，又跟拿回來(lái)的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不上。這種情況我們公司該怎么處理拿回的這批產(chǎn)品？賬上怎么做？發(fā)票怎么做？感謝老師！ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 15:12#稅務(wù)#
- 老師好請(qǐng)問(wèn)我們是農(nóng)業(yè)公司，開(kāi)具的免稅水果，大米，小麥，這種需要交印花稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 13:28#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買銀行的結(jié)構(gòu)性存款，取得的利息收入，計(jì)入哪個(gè)科目？需要交哪些稅 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 12:41#稅務(wù)#
- 老師，計(jì)提工資按應(yīng)發(fā)工資有沒(méi)有法律依據(jù)？現(xiàn)在稅務(wù)要求我們按實(shí)發(fā)計(jì)提，認(rèn)為個(gè)稅和社保個(gè)人部分是代墊不應(yīng)該算在工資里
文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 11:47#稅務(wù)#
- 公積金7月要變動(dòng)繳存基數(shù)，那個(gè)平均工資是取上年工資表里面的1-12月的的平均工資，還是取個(gè)稅系統(tǒng)里面所屬期的1-12月的平均工資 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 11:27#稅務(wù)#
- 老師您好，我們老板名下有多個(gè)企業(yè)，都是獨(dú)立的，B公司沒(méi)有錢了，所以用a公司的對(duì)公戶給b公司的員工發(fā)工資，后面的賬務(wù)處理要怎么操作呀？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 11:24#稅務(wù)#
- 寬帶費(fèi)的發(fā)票稅目可以是電信服務(wù)＊通信服務(wù)費(fèi)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 11:23#稅務(wù)#
- 寬帶費(fèi)的發(fā)票稅目是什么呢 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 11:15#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人既有專票又有普票，專票沖紅后，導(dǎo)致沖紅當(dāng)期減征額大于收入的2% 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 10:37#稅務(wù)#
- 老師 問(wèn)下印花稅房屋租賃合同，這個(gè)合同總共簽了2年5個(gè)月 租金約定前5個(gè)月每月1000，后面每年按5%遞增，這個(gè)合同的印花稅的計(jì)稅基數(shù)是不是 30830（1000*5+1000*1.05%*12+1000*1.05%*1.05%*12） 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 09:56#稅務(wù)#
- 老師好，企業(yè)一定要按照稅負(fù)率去申報(bào)交稅嗎，不是應(yīng)該跟換實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)去納稅申報(bào)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 09:35#稅務(wù)#
