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建筑行業(yè),公司為小規(guī)模納稅人,是租賃公司,提供租賃服務(wù),屬于帶操作員的濕租,可以開3%建筑服務(wù)機(jī)械租賃發(fā)票沒有問題吧?還有屬于跨區(qū)域提供租賃費(fèi),需要在項目所在地,進(jìn)行預(yù)繳稅款嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 10:56
#建筑#
你好小規(guī)模是可以的。這個是需要預(yù)交的
?閱讀? 90
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老師好,現(xiàn)在就是我們一個項目是專業(yè)分包,分了很多小項分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報成了工資支付出去,**的公司全額申報個稅,人員流動性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個月還在報這個人的工資,**公司有可能說不準(zhǔn)到時候會找我們要那些費(fèi)用
歲月靜好老師
??|
提問時間:06/30 09:44
#建筑#
您好,你是分包,上有總包,下有施工隊,是總包代發(fā)的工資,這些工資是施工隊伍的人員,與你沒有關(guān)系,不需要你公司承擔(dān)費(fèi)用。
?閱讀? 74
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請問老師,個體戶可以開13%點的材料專票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 09:39
#建筑#
若個體戶是一般納稅人,可以
?閱讀? 74
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請問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
郭老師
??|
提問時間:06/30 08:19
#建筑#
這個進(jìn)項發(fā)票需要退回,他屬于建筑用砂,土 得選擇非金屬礦石
?閱讀? 73
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老師,我們承接了市政工程,勞務(wù)我們讓下面分包干了,甲方要求我們成立農(nóng)民工專用賬戶,給甲方提供發(fā)放農(nóng)民工工資表,現(xiàn)在甲方把錢打到我們成立的農(nóng)民工工資專用賬戶了,但是我們給甲方提供的農(nóng)民工工資表需要更換一部分人,這樣可以嗎?
妮老師
??|
提問時間:06/29 16:40
#建筑#
你好,可以換人但是需要相關(guān)資料齊全
?閱讀? 85
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報驗了外經(jīng)證后,小規(guī)模季度不超30萬即然無須預(yù)繳增值稅,那么還需要在項目地走申報增值稅這個動作嗎?是需要填報增值稅還是不用填報了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/29 13:09
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 107
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請問老師,建筑業(yè)**業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
鐘存老師
??|
提問時間:06/28 11:12
#建筑#
你要咨詢的是**方的分錄,還是被**方的分錄?
?閱讀? 106
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請問老師,建筑業(yè)**的業(yè)務(wù),開發(fā)票的分錄怎么寫
小菲老師
??|
提問時間:06/28 10:53
#建筑#
同學(xué),你好 你開具發(fā)票得分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
?閱讀? 92
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老師,共享充電樁企業(yè)采購大米贈送給客戶做禮品怎么做賬啊?我們的庫存商品是充電樁,那購進(jìn)大米能做庫存商品么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/28 09:22
#建筑#
是的,大米還是做庫存商品商品
?閱讀? 90
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老師,請問建筑行業(yè)有哪些財稅痛點,報表這一塊要注意哪些科目呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/27 21:42
#建筑#
您好,比如收不到成本票,請的農(nóng)民工,開不到勞務(wù)費(fèi)
?閱讀? 105
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建筑施工企業(yè)適應(yīng)簡易計稅情形
文文老師
??|
提問時間:06/27 17:30
#建筑#
典型的就是清包工或甲供材
?閱讀? 162
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老師您好,請問一下,小規(guī)模工程公司,異地預(yù)交,是繳納幾個點
文文老師
??|
提問時間:06/27 16:21
#建筑#
小規(guī)模工程公司,異地預(yù)交,通常預(yù)交1%增值稅
?閱讀? 86
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你好,老師,以前年度暫估材料,一直沒沖減,今年報24年所得稅匯算,把這暫估的部分調(diào)增了,交了所得稅,現(xiàn)在賬上需要寫分錄,沖平暫估應(yīng)付賬款這個科目
郭老師
??|
提問時間:06/27 16:20
#建筑#
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料,貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本,貸庫存商品, 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤。
?閱讀? 102
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招待費(fèi)專票11520 會計分錄是 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 勾選平臺按勾選不抵抗操作就行了嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:06/27 16:19
#建筑#
你好,可以這樣操作。
?閱讀? 115
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一般納稅人20萬開專票需要交多少稅,怎樣計算的?
宋生老師
??|
提問時間:06/27 15:46
#建筑#
你好,這個要看你稅率,還要看你有多少進(jìn)項。
?閱讀? 101
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招待費(fèi)5萬專票如何做分類
文文老師
??|
提問時間:06/27 15:31
#建筑#
招待費(fèi)專票不能進(jìn)項抵扣,個人消費(fèi)
?閱讀? 106
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工程款收到后,三四個月沒有開票出去甲方,稅務(wù)會查嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/27 10:38
#建筑#
若工程一直在開展,稅局查的可能 性較高
?閱讀? 80
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我有裝修裝飾的經(jīng)營范圍,但沒有資格證書,發(fā)票能開”裝飾裝修工程”嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/27 10:38
#建筑#
您好,開建筑服務(wù)*裝修費(fèi)這種好些
?閱讀? 92
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老師,我們公司有個綠化養(yǎng)護(hù)的項目,開出去的票是6個點的,成本票可以開哪些
文文老師
??|
提問時間:06/27 10:10
#建筑#
購買的或自有的綠化植物,施工人員成本,外購養(yǎng)護(hù)肥料等發(fā)票
?閱讀? 85
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老師 我在調(diào)理以前亂賬19年到現(xiàn)在的 有收入 沒票 多數(shù)是有支出 沒票 老師 我怎樣做合理稅務(wù)不查 我想都入往來 又怕時間久了也不可以 老師 我直接進(jìn)入費(fèi)用可以嗎 謝謝老師
宋生老師
??|
提問時間:06/27 09:59
#建筑#
你好,嗯你可以做費(fèi)用,但是不能稅前扣除。做了之后要看一下你的匯算清繳跟你的賬上差異有多大,最好也去跟進(jìn)一下匯算。
?閱讀? 86
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老師 我合同金額是100萬 異地建筑,現(xiàn)在要開具發(fā)票30萬 開具外經(jīng)證 那我在稅務(wù)系統(tǒng)外經(jīng)證報告里 合同金額是寫100萬 還是本次的開票金額30萬
董孝彬老師
??|
提問時間:06/27 09:40
#建筑#
您好,外經(jīng)證報告中合同金額應(yīng)填 100 萬(合同總金額),而不是本次開票的 30 萬。 因為外經(jīng)證按合同總額填報,覆蓋項目全周期開票需求,避免后續(xù)因金額不足重復(fù)辦理或產(chǎn)生稅務(wù)問題。
?閱讀? 101
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老師,剛才稅局找我,說23年的個稅年報申報人數(shù)是32人,我的殘保金人數(shù)是29人,老師,32人里面有幾個在我公司掛證的,這個怎么解釋呢?稅局等著呢當(dāng)時也是為了不交殘保金少寫了幾個人
樸老師
??|
提問時間:06/27 09:17
#建筑#
別提掛證,可解釋為退休返聘、勞務(wù)派遣人員(按規(guī)定不計入本單位殘保金人數(shù)),或短期離職人員未計入殘保金統(tǒng)計。同時建議按實際情況補(bǔ)報,避免風(fēng)險。
?閱讀? 86
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老師,您好,跨省建筑機(jī)械設(shè)備租賃(帶操作員),是租入建筑機(jī)械設(shè)備租賃(帶操作員)再租出去,在預(yù)繳2%增值稅時,需要將收到進(jìn)項機(jī)械租賃的發(fā)票金額填入扣除額那里嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/26 17:53
#建筑#
你好,這個除非你有分包合同。否則是不可以的。
?閱讀? 155
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請問 建筑小微企業(yè)成立工會好嗎? 我們目前是沒有繳工會經(jīng)費(fèi) 是否需要成立工會呢
宋生老師
??|
提問時間:06/26 17:47
#建筑#
你好,可以不用成立。
?閱讀? 108
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關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的問題: 全年收入:6000萬 全年招待費(fèi):100萬 收入的0.5%與100萬的60%相比,誰低按誰扣扣除嗎? 收入6000萬*0.005=300000元 招待費(fèi):1000000*0.6=6000000元 那么招待費(fèi)就要交30萬的企業(yè)所得稅嗎?是這樣計算的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/26 16:59
#建筑#
是的,就是那樣計算的哈
?閱讀? 115
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老師 我們是建筑公司 您像我們新開工的工地 需要搭建臨時設(shè)施 比如配電箱啊 這些計入什么科目呢
文文老師
??|
提問時間:06/26 16:29
#建筑#
可計入工程施工科目
?閱讀? 97
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500元以內(nèi)的零星支出沒有發(fā)票,要對方提供哪些資料,在匯算清繳不用納稅調(diào)增?
文文老師
??|
提問時間:06/26 16:08
#建筑#
需要個人開收據(jù) ,寫清楚事由,金額 ,填上身份證號,手機(jī)號,簽字
?閱讀? 110
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無票支出技術(shù)標(biāo)費(fèi)用500元,沒有發(fā)票,這個可以入帳嗎?如何寫分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/26 15:55
#建筑#
您好,先入賬,匯算清繳調(diào)增處理
?閱讀? 115
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老師,工人自開建筑勞勞務(wù),名稱寫什么?個稅是怎么繳納按1.4%嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/26 14:17
#建筑#
就是開建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)費(fèi),自行申報生產(chǎn)經(jīng)營個稅
?閱讀? 85
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建筑業(yè)質(zhì)保金哪些情況下需要確認(rèn)增值稅
宋生老師
??|
提問時間:06/26 14:10
#建筑#
你好,這個一般是你提前開票確認(rèn)收入了。
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