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老師,公司幾年前有個項目,從A公司開了100萬材料票給B公司,B公司只付了80材料款,現在結算打算把剩下的20萬付給A公司,發現A公已經不存在了(不知道是注銷了還是被總公司合并了),請問這筆款怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 18:10
#建筑#
你好,這個你可以借應付賬款貸營業外收入。
?閱讀? 98
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老師,一般工程行業的工資都是比較高的,一般談人員工資后,這工資是實發的嗎?大多個稅都是公司替他們承擔嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 18:02
#建筑#
你好,這個是看合同約定是稅前還是稅后了。
?閱讀? 71
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老師,提供的純人工勞務開票是不是按照如果只是搬運、修理修配等按照稅收編碼大類為勞務,如果是與建筑物相關的比如貼瓷磚、水電安裝、拆除建筑物、安裝吊頂等稅收編碼大類屬于建筑服務?
家權老師
??|
提問時間:07/01 17:43
#建筑#
是的,就是你說的那樣子的
?閱讀? 1214
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老師,我方與甲方簽訂了機械設備租賃合同(設備帶操作員工資),我方與對下供應商也是簽的機械設備租賃合同(設備帶操作員工資),現甲方要通過民工專戶發放操作員工資,工資表是對下供應商提供,以我方的名義提供給甲方的,這種情況下工資申報是由我方申報還是由對下供應商申報呢
宋生老師
??|
提問時間:07/01 17:04
#建筑#
你好,這個要看員工是與誰簽訂的合同
?閱讀? 95
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請問老師 小規模未達起征點,進行無票收入申報增值稅:填在10行(小微企業免稅銷售額)15000元進行申報。后期開票后申報也填在10行(小微企業免稅銷售額)—15000元進行沖減申報,對嗎? 沖減申報時系統申報還是大廳申報?要提供什么資料?跨年度有沒有影響?
樸老師
??|
提問時間:07/01 16:43
#建筑#
別直接填負數,合并后重新填;系統或大廳都能辦,帶業務憑證;跨年度要調所得稅,真實業務合規處理就行 。
?閱讀? 76
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葉片技改加強維護合同可以開具6%稅率吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 16:05
#建筑#
您好,如果是服務類的是按6%的
?閱讀? 71
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匯率變化如何影響境外工程項目的利潤?請舉例講解原理。
樸老師
??|
提問時間:07/01 15:43
#建筑#
匯率通過外幣收支折算為本幣的金額變化影響利潤: 本幣升值時,境外收入折算后變少、成本費用折算后也變少,但收入端減少通常更明顯,利潤下降(例:100 萬美元收入,匯率 7→6.8,收入少 20 萬); 本幣貶值時,收入折算變多、成本費用也變多,但收入增幅常大于成本,利潤上升。 外幣收支折算的 “差額” 直接影響利潤。
?閱讀? 171
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老師好,我們是建筑公司6月份注冊了一家分公司,開票90萬,沒有成本票進來,我可以暫估成本嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:08
#建筑#
可以的,可以暫估成本
?閱讀? 80
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境外工程項目需要關注哪些財稅問題?麻煩詳細說明需要關注的稅種及稅務處理,以及影響利潤和資金的因素。
郭老師
??|
提問時間:07/01 14:04
#建筑#
你好,境外的項目如果涉及到包工包料的工程,你出口材料的話需要報關,涉及到退稅 境外的工程不需要繳納增值稅附加稅,其他的需要正常交, 影響利潤是你們的工程收入和你施工的成本
?閱讀? 185
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老師,建筑行業申報工資,總包代付,本來總包都到3月了,他們讓我們把2.3月工資都做上去了,但4月才發工資,我這個申報工資幾月做,是不是5月做申報
郭老師
??|
提問時間:07/01 13:09
#建筑#
對的,是的,發放的次月申報個稅。
?閱讀? 78
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老師您好,學校需要拆舊賣廢鐵,我們公司跟學校簽上一個30萬的廢品的一個銷售合同,因為學校打算往上面報30萬,然后我們公司把錢打給學校30萬,學校給我公司開這個發票,然后我們找收廢品的供應商,供應商再打給我們公司打150多萬,廢鐵價值150多萬,學校領導想吃回扣,要80萬現金,請問這80萬怎么提出來,風險小。
小菲老師
??|
提問時間:07/01 12:20
#建筑#
同學,你好 這個80萬可以做股東分紅出來,這個風險小,但是要交稅
?閱讀? 88
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職工薪酬發放1495093.02元,業務招待費發生3313元,本年主營業務收入6095509.76元。匯算清繳,我業務招待需要調增嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:49
#建筑#
業務招待需要調增的
?閱讀? 73
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老師,有項交易,開普票,票面利率是1%,不另外收點數。如果開專票,票面是13%,但需要收10%。我們是建筑勞務類一般納稅人。那開13%,劃算嗎?還是開普票好點呢?
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:29
#建筑#
開專票劃算些,可以賺3%的稅差
?閱讀? 78
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老師建筑行業農民工工種能寫臨時工嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:18
#建筑#
建筑行業農民工工種能寫臨時工。
?閱讀? 68
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老師,建筑同一個自治區里的不同市,甲市和乙市;小規模開票的時候-----跨地(市)標志,選是還是否
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:15
#建筑#
那個需要選是的哈
?閱讀? 77
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現金記賬憑證可以不按實際取款日期寫嗎
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:34
#建筑#
那個現金日記賬要跟業務日期一致
?閱讀? 75
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建筑企業在小規模納稅人期間取得的增值稅進項發票能在轉成一般納稅人之后抵扣嗎
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:28
#建筑#
小規模期間沒有申報銷售收入后期就可以抵扣
?閱讀? 69
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建筑行業,有一個信用評級費用是用于投標用的,那個項目也不確定能不能中標,沒法記在主營業務成本里面,那現在支付出去,我是先記在管理費用辦公費?再問一嘴,如果這個項目中標了,那我要管理費用轉成本嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:12
#建筑#
你好是的,你先計入管理費用,服務費。 你這個不用計入成本。
?閱讀? 65
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建筑工地上千斤頂檢測費歸于哪類成本費用?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:01
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 87
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老師好,想求一份做賬時會計科目按項目分別設置的
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:59
#建筑#
您好,這是輔助核算,我們在啟用會計科目時設置好,財務軟件都能實現的哦,下面我寫的是往來單位,其他比如項目,部門是一樣的道理。 輔助核算:財務軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數量。如在傳統紙質憑證下,應收賬款明細科目可能設為應收賬款-A公司,應收賬款-B公司,這樣一來,公司有10000客戶就要設10000個明細科目。引入輔助核算的情況下,只要設應收賬款一個科目,而客戶做為應收賬款的輔助項。 基礎設置-會計科目-在科目列表中,找到需要設置輔助核算的科目,點擊該科目前面的編輯(或修改)按鈕(前提是這個科目沒有在分錄里使用過)。勾選輔助核算選項:在編輯科目界面,會看到一系列輔助核算的選項,如客戶、供應商、職員、項目、部門、存貨等。根據需要,勾選相應的輔助核算選項。
?閱讀? 93
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甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應該補份合同
小菲老師
??|
提問時間:06/30 18:27
#建筑#
同學,你好 是的,要補合同
?閱讀? 89
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老師,工程施工項目購買五金配件,辦公用品,這些發票內容可以直接開一批嗎?然后是總金額。
文文老師
??|
提問時間:06/30 17:11
#建筑#
若金額不大,且是普票,可以
?閱讀? 70
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你好,老師,我是小企業會計準則建筑業,平時有異地預繳的企業所得稅,季度申報企業所得稅有抵減,現在申報24年所得稅匯算清繳,現在應繳納的稅大于已預繳的企業所得稅,還補了一部分稅,匯算時候又抵減一部分預繳的,這部分怎么做分錄,沖減預繳所得稅
郭老師
??|
提問時間:06/30 16:34
#建筑#
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費,企業所得稅 抵扣的?需要補的 補的借應交稅費所得稅貸銀行存款
?閱讀? 89
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老師 我是小規模的納稅人 現在開8萬的發票 外經證預交幾個點 怎么算
宋生老師
??|
提問時間:06/30 14:42
#建筑#
你好,你是開專用發票還是普通發票?
?閱讀? 72
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請問,項目部購買的食品蔬菜、礦泉水等計入什么科目
文文老師
??|
提問時間:06/30 14:40
#建筑#
你好,可計入工程施工或管理費用-福利費
?閱讀? 88
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老師 我是小規模的 我要開8萬的發票 那我的外經證預交怎么算
宋生老師
??|
提問時間:06/30 14:20
#建筑#
你好,這個不開專票,不用預交。
?閱讀? 67
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老師,請教一下您印花稅的計算,我公司和勞務的簽的1000萬的合同,計算印花稅時按萬分之三計算,對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 13:30
#建筑#
你好,是的。比例就是萬分之三。
?閱讀? 75
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老師,我家是市政工程類企業,今年剛成立執行小企業準則,現在收到一筆工程款,確認收入是可以直接永用主營業務收入、主營業務成本結轉不,還是必須得用工程結算科目過渡一下
郭老師
??|
提問時間:06/30 13:08
#建筑#
沒有工程結算這個科目,他有工程施工。如果你需要用工程結算的話,用預收賬款來代替就行。
?閱讀? 82
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老師,收到建筑服務3個點的專票可以嗎
家權老師
??|
提問時間:06/30 11:44
#建筑#
可以正常勾選抵扣的
?閱讀? 69
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建筑行業 總包代發工資的金額,不到公賬,直接打工人賬戶,做賬,要全總申報個稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 11:03
#建筑#
是的,對方只是代付工資,你們還是要給申報個稅
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