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老師,請(qǐng)問印花稅申報(bào)問題,不能按次也不能按期。這是啥情況?之前沒有稅種核定,上個(gè)季度我報(bào)不上按次申報(bào)了,這個(gè)月系統(tǒng)有彈出來是按季申報(bào)的,數(shù)據(jù)填寫了還是提交不了。
樸老師
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提問時(shí)間:07/10 16:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你印花稅采集了嗎
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老師 一般納稅人固定資產(chǎn)3減按2 如何做賬
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:07/10 16:35
#稅務(wù)師#
您好,按照3%的征收率計(jì)算增值稅,應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為:借記“貨幣資金(應(yīng)收賬款)”,貸記“固定資產(chǎn)清理”和“應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅”。 減按2%征收增值稅,應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)”,貸記“營業(yè)外收入-免稅收入”。
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數(shù)罪并罰的先并后減和先減后并的例子舉例下
張老師
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提問時(shí)間:07/10 16:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 先并后減的例子: 甲因盜竊罪被判5年,詐騙罪被判3年。兩罪合并執(zhí)行時(shí),法院決定合并執(zhí)行7年有期徒刑。在服刑2年后,發(fā)現(xiàn)甲還有未判決的搶劫罪,應(yīng)判4年。此時(shí)采用“先并后減”的原則,將原判7年與新罪4年合并考慮,可能決定合并執(zhí)行9年,扣除已服刑的2年,剩余需服刑7年。先減后并的例子: 乙因貪污罪被判10年,在服刑5年后發(fā)現(xiàn)其在判決前還犯有受賄罪,應(yīng)判6年。此時(shí)采用“先減后并”的原則,將原判10年扣除已服的5年,剩余5年與新罪6年合并考慮,可能決定合并執(zhí)行9年。因此乙還需服刑9年。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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舉例下關(guān)于直接故意、間接故意、疏忽大意的過失和過于自信的過失的案例分析題
張老師
??|
提問時(shí)間:07/10 16:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ###直接故意案例 甲明知乙欠自己10萬元債務(wù),但乙無力償還。某日,甲將乙打傷并威脅如果不還錢就繼續(xù)傷害其家人。甲的行為屬于直接故意。###間接故意案例 丙在駕駛過程中發(fā)現(xiàn)前方有行人橫穿馬路,但由于酒后駕車反應(yīng)遲鈍,沒有及時(shí)剎車,最終撞倒了行人。雖然丙并沒有希望發(fā)生事故,但其對(duì)可能發(fā)生的后果持放任態(tài)度,這屬于間接故意。###疏忽大意的過失案例 丁是一名醫(yī)生,在給患者開藥時(shí)忘記核對(duì)患者的過敏史,導(dǎo)致患者因藥物過敏而入院治療。丁的行為屬于疏忽大意的過失。###過于自信的過失案例 戊是一名經(jīng)驗(yàn)豐富的電工,在維修電路時(shí)不按規(guī)定佩戴絕緣手套,認(rèn)為自己技術(shù)嫻熟不會(huì)出問題。結(jié)果在操作過程中觸電受傷。戊的行為屬于過于自信的過失。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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必要共同訴訟和普通共同訴訟的案例分析舉例下
范老師
??|
提問時(shí)間:07/10 16:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 必要共同訴訟的例子:甲乙兩人合伙經(jīng)營一家店鋪,丙認(rèn)為這家店鋪侵犯了他的商標(biāo)權(quán)。在這種情況下,如果丙提起侵權(quán)訴訟,甲乙必須作為共同被告參與訴訟,因?yàn)榈赇伒慕?jīng)營是他們共同的行為。普通共同訴訟的例子:A和B分別在同一次交通事故中受傷,兩人都向事故的責(zé)任方C提起損害賠償訴訟。雖然A和B的訴求可以合并審理以提高效率,但他們的請(qǐng)求是獨(dú)立的,法院也可以分別作出判決。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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主債權(quán)是什么
周老師
??|
提問時(shí)間:07/10 16:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 主債權(quán)是指在保證合同中,債權(quán)人對(duì)債務(wù)人享有的、需要保證人擔(dān)保的債權(quán)。它是保證關(guān)系中的基礎(chǔ)債權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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主合同標(biāo)的是什么意思
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/10 16:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 主合同標(biāo)的是指在主合同中雙方權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象,即合同雙方約定交易的具體內(nèi)容或事項(xiàng)。例如,在買賣合同中,標(biāo)的物可能是特定的商品或服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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承租人和出租人都可以在承租人出租期間承擔(dān)維修義務(wù)嗎
趙老師
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提問時(shí)間:07/10 16:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在一般的租賃關(guān)系中,維修義務(wù)通常由出租人承擔(dān)。但在融資租賃情況下,維修義務(wù)則由承租人承擔(dān)。如果雙方有特別約定,則按約定執(zhí)行。所以,是的,承租人和出租人都可能在租賃期間承擔(dān)維修義務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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留置權(quán)一般什么時(shí)候生效,誰應(yīng)該享有留置權(quán)
張老師
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提問時(shí)間:07/10 16:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 留置權(quán)在債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn),并且債權(quán)人的債權(quán)已經(jīng)到期而債務(wù)人不履行到期債務(wù)時(shí)生效。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)享有留置權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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抵押合同一般在什么時(shí)候生效,誰應(yīng)該享有抵押權(quán)
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/10 16:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抵押合同通常自簽訂時(shí)生效。抵押權(quán)人(通常是債權(quán)人)應(yīng)享有抵押權(quán)。對(duì)于動(dòng)產(chǎn)抵押,抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立;但未經(jīng)登記,不得對(duì)抗善意第三人。不動(dòng)產(chǎn)抵押則需辦理抵押登記,抵押權(quán)自登記時(shí)設(shè)立。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小規(guī)模納稅人,付租金,21年分錄借其他應(yīng)付款貸銀行存款,到25年發(fā)票要不回來了,怎么處理做分錄比較好呢
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:07/10 16:01
#稅務(wù)師#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
?閱讀? 95
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21年掛在借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,到現(xiàn)在2025年發(fā)票不能取回來,這個(gè)科目怎么消呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/10 15:47
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是收到貨沒呢?
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老師 公司需要減資涉及個(gè)人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/10 15:20
#稅務(wù)師#
公司需要減資,不涉及個(gè)人所得稅
?閱讀? 80
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老師 營業(yè)利潤這個(gè)數(shù)是咋來的? 我覺得報(bào)表的數(shù)不對(duì)呢
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/10 15:20
#稅務(wù)師#
你好營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用
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為什么這道題的運(yùn)費(fèi)稅率是13%呢?不應(yīng)該是9%嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/10 15:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這題中的運(yùn)費(fèi)被視為銷售貨物的一部分,因此適用13%的稅率。單獨(dú)的交通運(yùn)輸服務(wù)才適用9%的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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選項(xiàng)A課件上可是屬于3%的征收率的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 14:59
#稅務(wù)師#
你好是的這個(gè)是百分之三
?閱讀? 90
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老師非貨幣性投資是重組嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 14:10
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不一定是重組了。
?閱讀? 79
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老師,這個(gè)題第二個(gè)資料和第四個(gè)資料計(jì)算職工薪酬貸方金額,能給出計(jì)算過程嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:03
#稅務(wù)師#
您好,沒有具體的題嘛,看不到題不知道會(huì)不會(huì)呀
?閱讀? 86
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老師,解析是不是錯(cuò)了,關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際稅負(fù)低于該居民企業(yè),因該不限制本金金額啊。那不就是2000*0.08=160
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/10 11:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué),關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際稅負(fù)低于居民企業(yè)時(shí),確實(shí)會(huì)對(duì)利息費(fèi)用的扣除有限制。但這個(gè)限制不僅包括利率的高低,還有債資比的規(guī)定。所以即使實(shí)際稅負(fù)低,也不能無條件地按全部利息支出進(jìn)行稅前扣除。題目中的計(jì)算考慮了這兩個(gè)方面,因此解析是正確的。如果有其他疑問,歡迎繼續(xù)提問。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3%)*2%
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 11:00
#稅務(wù)師#
你好,小規(guī)模是1%的稅率。
?閱讀? 109
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老師 現(xiàn)在做完帳都是軟件自動(dòng)出報(bào)表 我需要檢查什么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/10 10:34
#稅務(wù)師#
主要 看資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡
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請(qǐng)問下這道題的含稅運(yùn)費(fèi)的稅率不應(yīng)該是9%嗎,為什么是13%呢?
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/10 10:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 運(yùn)輸服務(wù)的增值稅稅率通常是9%,但如果題目中特別指明了運(yùn)費(fèi)適用13%的稅率,那么應(yīng)該按照題目的要求來處理。如果題目沒有明確說明,一般默認(rèn)為9%。請(qǐng)確認(rèn)題目中的具體描述。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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經(jīng)營所得怎么申報(bào),你們幫忙協(xié)助申報(bào)可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/10 10:02
#稅務(wù)師#
你好,具體哪個(gè)地方 不會(huì)填寫
?閱讀? 77
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老師 這個(gè)是增值稅。。我是不是應(yīng)該把這個(gè)數(shù) 改成我的營業(yè)收入數(shù)填上 因?yàn)橛械臎]開發(fā)票
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/10 09:47
#稅務(wù)師#
是的,把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 77
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稅務(wù)師一消費(fèi)稅計(jì)算題練習(xí)題及答案
范老師
??|
提問時(shí)間:07/10 09:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您具體是指的哪個(gè)題目呀?麻煩您提供一下具體題目內(nèi)容方便老師針對(duì)您的問題進(jìn)行解答謝謝。- 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 我們是小規(guī)模納稅人。 2季度沒有超過30萬。你看我這個(gè)這么做可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/10 09:06
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣做的
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我們公司建了電站總承包出去,電站已經(jīng)建完了,沒給承包方付款,對(duì)方也沒開票,現(xiàn)在賣電稅務(wù)局要去看電站,我們公司目前是小規(guī)模準(zhǔn)備升一般納稅人,總承包方是一般納稅人,如果稅務(wù)局問為什么沒開票,怎么回答好呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/10 08:54
#稅務(wù)師#
合同里面怎么約定的?是付了款之后再開發(fā)票嗎?
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老師,現(xiàn)金折扣確認(rèn)收入不是應(yīng)該按折扣前的算嗎,這個(gè)答案的收入不是按折扣前算的,實(shí)際付款時(shí),不是應(yīng)該借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,
范老師
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提問時(shí)間:07/09 23:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 現(xiàn)金折扣不影響銷售收入的確認(rèn),銷售收入應(yīng)按折扣前金額確認(rèn)。實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí),會(huì)計(jì)處理為借記“銀行存款”和“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,貸記“應(yīng)收賬款”。例如,原應(yīng)收賬款1000元,現(xiàn)金折扣2%,客戶支付980元,則會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款980 財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸:應(yīng)收賬款1000 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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年初無房產(chǎn)原值,7月份出租房產(chǎn)如何計(jì)算房產(chǎn)稅
范老師
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提問時(shí)間:07/09 23:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果年初時(shí)沒有房產(chǎn)原值記錄,在7月份開始出租房產(chǎn)的情況下,從租計(jì)征的房產(chǎn)稅應(yīng)以實(shí)際收到的租金收入為基數(shù),按12%的稅率計(jì)算。由于是從7月開始出租,因此只對(duì)下半年的租金收入征收房產(chǎn)稅。例如,若每月不含增值稅的租金收入為2萬元,則從租計(jì)征的房產(chǎn)稅計(jì)算如下: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交房產(chǎn)稅1.44(2×6×12%) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這個(gè)題的D是不是錯(cuò)的,應(yīng)該是25萬嗎?為什么是10萬 應(yīng)納稅額=0-(10-15)-30=-25萬
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/09 22:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個(gè)題目的D選項(xiàng)應(yīng)該是-25萬,因?yàn)橛?jì)算應(yīng)納稅額時(shí),需要考慮所有的可抵扣項(xiàng)和已繳稅款。按照你提供的公式:應(yīng)納稅額=0-(10-15)-30=-25萬,所以10萬是不正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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