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老師,請問印花稅申報問題,不能按次也不能按期。這是啥情況?之前沒有稅種核定,上個季度我報不上按次申報了,這個月系統有彈出來是按季申報的,數據填寫了還是提交不了。
樸老師
??|
提問時間:07/10 16:41
#稅務師#
同學你好 你印花稅采集了嗎
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老師 一般納稅人固定資產3減按2 如何做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 16:35
#稅務師#
您好,按照3%的征收率計算增值稅,應做的會計分錄為:借記“貨幣資金(應收賬款)”,貸記“固定資產清理”和“應交稅費簡易計稅”。 減按2%征收增值稅,應做的會計分錄為:借記“應交稅費-應交增值稅(減免稅款)”,貸記“營業外收入-免稅收入”。
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數罪并罰的先并后減和先減后并的例子舉例下
張老師
??|
提問時間:07/10 16:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 先并后減的例子: 甲因盜竊罪被判5年,詐騙罪被判3年。兩罪合并執行時,法院決定合并執行7年有期徒刑。在服刑2年后,發現甲還有未判決的搶劫罪,應判4年。此時采用“先并后減”的原則,將原判7年與新罪4年合并考慮,可能決定合并執行9年,扣除已服刑的2年,剩余需服刑7年。先減后并的例子: 乙因貪污罪被判10年,在服刑5年后發現其在判決前還犯有受賄罪,應判6年。此時采用“先減后并”的原則,將原判10年扣除已服的5年,剩余5年與新罪6年合并考慮,可能決定合并執行9年。因此乙還需服刑9年。 祝您學習愉快!
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舉例下關于直接故意、間接故意、疏忽大意的過失和過于自信的過失的案例分析題
張老師
??|
提問時間:07/10 16:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: ###直接故意案例 甲明知乙欠自己10萬元債務,但乙無力償還。某日,甲將乙打傷并威脅如果不還錢就繼續傷害其家人。甲的行為屬于直接故意。###間接故意案例 丙在駕駛過程中發現前方有行人橫穿馬路,但由于酒后駕車反應遲鈍,沒有及時剎車,最終撞倒了行人。雖然丙并沒有希望發生事故,但其對可能發生的后果持放任態度,這屬于間接故意。###疏忽大意的過失案例 丁是一名醫生,在給患者開藥時忘記核對患者的過敏史,導致患者因藥物過敏而入院治療。丁的行為屬于疏忽大意的過失。###過于自信的過失案例 戊是一名經驗豐富的電工,在維修電路時不按規定佩戴絕緣手套,認為自己技術嫻熟不會出問題。結果在操作過程中觸電受傷。戊的行為屬于過于自信的過失。 祝您學習愉快!
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必要共同訴訟和普通共同訴訟的案例分析舉例下
范老師
??|
提問時間:07/10 16:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 必要共同訴訟的例子:甲乙兩人合伙經營一家店鋪,丙認為這家店鋪侵犯了他的商標權。在這種情況下,如果丙提起侵權訴訟,甲乙必須作為共同被告參與訴訟,因為店鋪的經營是他們共同的行為。普通共同訴訟的例子:A和B分別在同一次交通事故中受傷,兩人都向事故的責任方C提起損害賠償訴訟。雖然A和B的訴求可以合并審理以提高效率,但他們的請求是獨立的,法院也可以分別作出判決。 祝您學習愉快!
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主債權是什么
周老師
??|
提問時間:07/10 16:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 主債權是指在保證合同中,債權人對債務人享有的、需要保證人擔保的債權。它是保證關系中的基礎債權。 祝您學習愉快!
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主合同標的是什么意思
衛老師
??|
提問時間:07/10 16:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 主合同標的是指在主合同中雙方權利義務所指向的對象,即合同雙方約定交易的具體內容或事項。例如,在買賣合同中,標的物可能是特定的商品或服務。 祝您學習愉快!
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承租人和出租人都可以在承租人出租期間承擔維修義務嗎
趙老師
??|
提問時間:07/10 16:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在一般的租賃關系中,維修義務通常由出租人承擔。但在融資租賃情況下,維修義務則由承租人承擔。如果雙方有特別約定,則按約定執行。所以,是的,承租人和出租人都可能在租賃期間承擔維修義務。 祝您學習愉快!
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留置權一般什么時候生效,誰應該享有留置權
張老師
??|
提問時間:07/10 16:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 留置權在債權人按照合同約定占有債務人的動產,并且債權人的債權已經到期而債務人不履行到期債務時生效。債權人應當享有留置權。 祝您學習愉快!
?閱讀? 46
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抵押合同一般在什么時候生效,誰應該享有抵押權
趙老師
??|
提問時間:07/10 16:12
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抵押合同通常自簽訂時生效。抵押權人(通常是債權人)應享有抵押權。對于動產抵押,抵押權自抵押合同生效時設立;但未經登記,不得對抗善意第三人。不動產抵押則需辦理抵押登記,抵押權自登記時設立。 祝您學習愉快!
?閱讀? 47
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小規模納稅人,付租金,21年分錄借其他應付款貸銀行存款,到25年發票要不回來了,怎么處理做分錄比較好呢
家權老師
??|
提問時間:07/10 16:01
#稅務師#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款
?閱讀? 95
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21年掛在借應付賬款,貸銀行存款,到現在2025年發票不能取回來,這個科目怎么消呢
家權老師
??|
提問時間:07/10 15:47
#稅務師#
關鍵是收到貨沒呢?
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老師 公司需要減資涉及個人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/10 15:20
#稅務師#
公司需要減資,不涉及個人所得稅
?閱讀? 80
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老師 營業利潤這個數是咋來的? 我覺得報表的數不對呢
暖暖老師
??|
提問時間:07/10 15:20
#稅務師#
你好營業收入-營業成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用
?閱讀? 79
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為什么這道題的運費稅率是13%呢?不應該是9%嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:07/10 15:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這題中的運費被視為銷售貨物的一部分,因此適用13%的稅率。單獨的交通運輸服務才適用9%的稅率。 祝您學習愉快!
?閱讀? 95
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選項A課件上可是屬于3%的征收率的
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:59
#稅務師#
你好是的這個是百分之三
?閱讀? 90
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老師非貨幣性投資是重組嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:10
#稅務師#
你好,這個不一定是重組了。
?閱讀? 79
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老師,這個題第二個資料和第四個資料計算職工薪酬貸方金額,能給出計算過程嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/10 13:03
#稅務師#
您好,沒有具體的題嘛,看不到題不知道會不會呀
?閱讀? 86
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老師,解析是不是錯了,關聯企業實際稅負低于該居民企業,因該不限制本金金額啊。那不就是2000*0.08=160
郭鋒老師
??|
提問時間:07/10 11:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 同學,關聯企業實際稅負低于居民企業時,確實會對利息費用的扣除有限制。但這個限制不僅包括利率的高低,還有債資比的規定。所以即使實際稅負低,也不能無條件地按全部利息支出進行稅前扣除。題目中的計算考慮了這兩個方面,因此解析是正確的。如果有其他疑問,歡迎繼續提問。 祝您學習愉快!
?閱讀? 45
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為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3%)*2%
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:00
#稅務師#
你好,小規模是1%的稅率。
?閱讀? 109
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老師 現在做完帳都是軟件自動出報表 我需要檢查什么?
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:34
#稅務師#
主要 看資產負債表是否平衡
?閱讀? 76
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請問下這道題的含稅運費的稅率不應該是9%嗎,為什么是13%呢?
小王老師
??|
提問時間:07/10 10:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 運輸服務的增值稅稅率通常是9%,但如果題目中特別指明了運費適用13%的稅率,那么應該按照題目的要求來處理。如果題目沒有明確說明,一般默認為9%。請確認題目中的具體描述。 祝您學習愉快!
?閱讀? 107
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經營所得怎么申報,你們幫忙協助申報可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:02
#稅務師#
你好,具體哪個地方 不會填寫
?閱讀? 77
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老師 這個是增值稅。。我是不是應該把這個數 改成我的營業收入數填上 因為有的沒開發票
家權老師
??|
提問時間:07/10 09:47
#稅務師#
是的,把減免的增值稅轉入營業外收入
?閱讀? 77
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稅務師一消費稅計算題練習題及答案
范老師
??|
提問時間:07/10 09:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您具體是指的哪個題目呀?麻煩您提供一下具體題目內容方便老師針對您的問題進行解答謝謝。- 祝您學習愉快!
?閱讀? 92
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老師 我們是小規模納稅人。 2季度沒有超過30萬。你看我這個這么做可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/10 09:06
#稅務師#
是的,就是那樣做的
?閱讀? 77
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我們公司建了電站總承包出去,電站已經建完了,沒給承包方付款,對方也沒開票,現在賣電稅務局要去看電站,我們公司目前是小規模準備升一般納稅人,總承包方是一般納稅人,如果稅務局問為什么沒開票,怎么回答好呢
郭老師
??|
提問時間:07/10 08:54
#稅務師#
合同里面怎么約定的?是付了款之后再開發票嗎?
?閱讀? 81
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老師,現金折扣確認收入不是應該按折扣前的算嗎,這個答案的收入不是按折扣前算的,實際付款時,不是應該借財務費用,貸應收賬款,
范老師
??|
提問時間:07/09 23:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 現金折扣不影響銷售收入的確認,銷售收入應按折扣前金額確認。實際收到款項時,會計處理為借記“銀行存款”和“財務費用”,貸記“應收賬款”。例如,原應收賬款1000元,現金折扣2%,客戶支付980元,則會計分錄如下: 借:銀行存款980 財務費用20 貸:應收賬款1000 祝您學習愉快!
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年初無房產原值,7月份出租房產如何計算房產稅
范老師
??|
提問時間:07/09 23:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果年初時沒有房產原值記錄,在7月份開始出租房產的情況下,從租計征的房產稅應以實際收到的租金收入為基數,按12%的稅率計算。由于是從7月開始出租,因此只對下半年的租金收入征收房產稅。例如,若每月不含增值稅的租金收入為2萬元,則從租計征的房產稅計算如下: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費——應交房產稅1.44(2×6×12%) 祝您學習愉快!
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這個題的D是不是錯的,應該是25萬嗎?為什么是10萬 應納稅額=0-(10-15)-30=-25萬
小王老師
??|
提問時間:07/09 22:27
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個題目的D選項應該是-25萬,因為計算應納稅額時,需要考慮所有的可抵扣項和已繳稅款。按照你提供的公式:應納稅額=0-(10-15)-30=-25萬,所以10萬是不正確的。 祝您學習愉快!
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