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你好老師,公司購進承兌,有個差價的利息收入,我們做未開票收入交增值稅和所得稅,要怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:25
#實務(wù)#
你好,你可以借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù) 收入,應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅
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老師,請教一下,作為一般納稅人,開票13個點,若增值稅稅負率是2.5%,附加稅6%,為了取的進項,加多8%稅點給供應(yīng)商開票,請問這個稅點成本是幾個點? 即是作為銷售方,如果開票,開票的成本是多少?
郭老師
??|
提問時間:07/23 15:14
#實務(wù)#
開票成本就是71.46元? 占比:0.7146?
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為客戶支付境內(nèi)機票款,取得注明旅客身份信息的航空電子客票行程單,票價2 萬元,燃油附加費0.18萬元、機場建設(shè)費0.03 萬元。員工境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路客票(紙質(zhì)報銷憑證),票面金額5.995 萬元,另取得未注明旅客身份的出租車客票1.03 萬元。)業(yè)務(wù)(9)允許抵扣的進項稅額= 5.995÷(1+9%)×9%≈0.5(萬元)。為啥只算這個
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:06
#實務(wù)#
只能是員工出差的才能抵扣
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網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價款98 萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價款120 萬元。 計算業(yè)務(wù)(4)的銷項稅額。 (4)業(yè)務(wù)(4)的銷項稅額= 120×6% = 7.2(萬元) 98為啥不用,倉儲服務(wù)費不應(yīng)該是6%
郭老師
??|
提問時間:07/23 15:03
#實務(wù)#
98這個是支付的 銷項稅額是你收取別人的 你截圖在這里沒有看到倉儲服務(wù),倉儲服務(wù)是6%,但是他有-1計稅的政策
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我公司為國企,代為管理和出租國有房產(chǎn)租金收入,收到租金時,借:銀行存款 貸:收入和稅金,現(xiàn)在需要上繳去年代管國有房產(chǎn)的租金收入(扣除成本費用后),財政給我公司開收據(jù),我公司作為成本費用可以嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/23 15:00
#實務(wù)#
不可以。 國企代收的國有房產(chǎn)租金收入屬政府非稅收入,需按 “收支兩條線” 管理,扣除稅費和合理費用后上繳財政時,應(yīng)借記 “應(yīng)繳財政款”,而非計入成本費用。財政收據(jù)是上繳憑證,用于沖減應(yīng)繳款項,不能作為成本列支。
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老師,我去年中級會計職稱通過可以用來抵扣今年的繼續(xù)教育學(xué)時嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/23 14:55
#實務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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老師,公司之前出租園區(qū),租金是簡易計稅,管理費是一般計稅,今年這個園區(qū)已經(jīng)收回來了,做一些改造后再出租,目前是停租狀態(tài),現(xiàn)在改造過程發(fā)生的工程費、或購買的家具,設(shè)備這些可以抵扣進項嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/23 14:51
#實務(wù)#
為什么,現(xiàn)在沒有出租了,發(fā)生的裝修費 和所有一般情況能抵扣的都可以抵扣了嗎?但后面也會出租的,也是有簡易也有一般計稅的
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我們公司是賣機器設(shè)備的、在廣東新建了一個展廳、里面展示的有我們公司的設(shè)備、展廳裝修好開業(yè)的時候有本公司員工和合作伙伴一起去慶祝、期間發(fā)生的餐飲費和住宿費如何記賬呢,是入業(yè)務(wù)宣傳費?業(yè)務(wù)招待費?會議費?哪個呢
樸老師
??|
提問時間:07/23 14:44
#實務(wù)#
展廳開業(yè)的餐飲費、住宿費,核心看業(yè)務(wù)實質(zhì): 合作伙伴的費用:因?qū)僬写獠筷P(guān)聯(lián)方,優(yōu)先計入業(yè)務(wù)招待費(符合應(yīng)酬、維護關(guān)系的性質(zhì))。 本公司員工費用:可計入職工福利費(若為工作參與),但實務(wù)常合并入業(yè)務(wù)招待費。 不建議入業(yè)務(wù)宣傳費 / 會議費:前者需強宣傳證據(jù)(較難),后者無會議實質(zhì)。
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行業(yè)稅負率有標準嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 14:42
#實務(wù)#
高稅負行業(yè) 金融業(yè):30%(利潤率高且監(jiān)管嚴格)。 房地產(chǎn)業(yè):28%-4%(預(yù)售模式可能導(dǎo)致稅負波動,但行業(yè)平均較高)。 能源業(yè):25%(資源型行業(yè)通常稅負較重)。 娛樂業(yè):6%(高利潤服務(wù)行業(yè))。 2. 中等稅負行業(yè) 制造業(yè):1.5%-3%(依賴固定資產(chǎn)投入,政策支持降低稅負)。 信息技術(shù)/通信設(shè)備制造業(yè):2%(技術(shù)密集型,部分享受優(yōu)惠)。 商務(wù)服務(wù)業(yè):2.5%。 醫(yī)藥制造業(yè):2.5%(研發(fā)費用加計扣除可能降低稅負)。 3. 低稅負行業(yè) 農(nóng)業(yè):10%(國家政策扶持,部分收入免稅)。 高新技術(shù)企業(yè):10%-15%(研發(fā)費用加計扣除、稅率優(yōu)惠)。 批發(fā)零售業(yè):1%-1.5%(薄利多銷,稅基較低)。 4. 其他行業(yè)參考 建筑業(yè):1.5%-3%。 教育/醫(yī)療:非營利機構(gòu)可能免征,營利性機構(gòu)參考服務(wù)業(yè)標準。 跨境行業(yè):需結(jié)合當?shù)卣撸愗撀什町愝^大。
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預(yù)付年金現(xiàn)值系統(tǒng)是普通年金現(xiàn)值系數(shù)加1吧 紅色后面是普通年金終值系數(shù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 14:36
#實務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
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六稅兩費減免的部分需要計提后轉(zhuǎn)入其他收益嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 14:29
#實務(wù)#
您好,這個按減半后的來計提就可以
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解析里面的圈3,“形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%計算每期攤銷額”,為什么公式乘的是75%?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 14:25
#實務(wù)#
意思是已經(jīng)攤銷了100%,加計再攤銷75%
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你好老師,增值稅報的收入的合計要等于所得稅的主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 14:21
#實務(wù)#
您好,主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入
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發(fā)票上的時候購買方名稱中間有空格可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/23 14:19
#實務(wù)#
發(fā)票上的時候購買方名稱中間有空格,不可以
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老師好,機動車折舊年限是幾年,二手機動車能做固定資產(chǎn)入賬嗎,一萬多
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 14:17
#實務(wù)#
您好,可以入固定資產(chǎn)的,新車是四年
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老師,所得稅費用是什么類型的科目啊?怎么性質(zhì)是借增貸減啊?
小菲老師
??|
提問時間:07/23 13:58
#實務(wù)#
“所得稅費用”,核算企業(yè)負擔(dān)的所得稅,是損益類科目
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收入負數(shù)沖的時候?qū)懺谑裁次恢?/a>
宋生老師
??|
提問時間:07/23 13:52
#實務(wù)#
你好,這個你可以寫主營業(yè)務(wù)收入貸方負數(shù)。
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債權(quán)投資的期末攤余成本是怎么計算的 暈的
樸老師
??|
提問時間:07/23 13:37
#實務(wù)#
債權(quán)投資期末攤余成本 = 期初攤余成本 + 實際利息收入 - 應(yīng)收利息 - 已收回本金 - 已計提減值準備。 其中,實際利息收入 = 期初攤余成本 × 實際利率;應(yīng)收利息 = 面值 × 票面利率(分期付息時)。
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這個第一年的價差預(yù)備費,麻煩老師抽空給指導(dǎo)下,需要計算過程明細。謝謝
夏沐
??|
提問時間:07/23 13:35
#實務(wù)#
你好。這個是這樣算的
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老師,知識產(chǎn)權(quán)和相關(guān)服務(wù)怎么就可不構(gòu)成單向履約義務(wù)?
郭老師
??|
提問時間:07/23 13:32
#實務(wù)#
授予知識產(chǎn)權(quán)許可不構(gòu)成單項履約義務(wù)的情形包括: 一是該知識產(chǎn)權(quán)許可構(gòu)成有形商品的組成部分并且對于該商品的正常使用不可或缺; 二是客戶只有將授予知識產(chǎn)權(quán)許可和相關(guān)服務(wù)一起使用才能夠從中獲益
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老師您好,企業(yè)在京東有賬戶,經(jīng)常會充值,請問一下到月底的時候從京東消費扣除的金額會有8元是京東返現(xiàn)的差額,這種情況該如何處理呢?謝謝老師
郭老師
??|
提問時間:07/23 13:09
#實務(wù)#
消費扣除的時候做了銷售費用嗎?
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下一年度化妝品消費稅稅率的調(diào)整將對化妝品行業(yè)有何影響?
周老師
??|
提問時間:06/02 09:04
#會計實務(wù)#
下一年度化妝品消費稅稅率的調(diào)整將對化妝品行業(yè)產(chǎn)生以下影響: 1. 價格變動:如果稅率上升,化妝品的售價可能會上漲,因為企業(yè)需要將稅費轉(zhuǎn)嫁給消費者。這可能導(dǎo)致需求下降,尤其是對于價格敏感的消費者。 2. 市場競爭:稅率的調(diào)整可能會改變不同品牌之間的競爭格局。一些大型企業(yè)可能能夠承擔(dān)更高的稅負,但小型企業(yè)可能會受到更大的沖擊。這可能導(dǎo)致市場份額的重新分配。 3. 市場規(guī)模:稅率的調(diào)整可能會對化妝品行業(yè)的整體市場規(guī)模產(chǎn)生影響。如果稅率上升,消費者的購買力可能會受到壓縮,導(dǎo)致行業(yè)銷售額的下降。 4. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整:稅率的調(diào)整可能會對企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。一些高端產(chǎn)品可能會受到更大的稅負,而低端產(chǎn)品可能會受到較小的影響。這可能導(dǎo)致企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品組合,以適應(yīng)新的稅負。 5. 供應(yīng)鏈成本:稅率的調(diào)整可能會對化妝品行業(yè)的供應(yīng)鏈成本產(chǎn)生影響。企業(yè)可能需要重新評估供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu),以減少稅負對成本的影響。 總之,下一年度化妝品消費稅稅率的調(diào)整將對化妝品行業(yè)產(chǎn)生多方面的影響,包括價格變動、市場競爭、市場規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和供應(yīng)鏈成本等方面。企業(yè)需要密切關(guān)注稅率的變化,并及時調(diào)整經(jīng)營策略以適應(yīng)新的稅負環(huán)境。
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成本差異率與差異額之間的關(guān)系是什么?
周老師
??|
提問時間:06/02 08:53
#會計實務(wù)#
成本差異率是指實際成本與標準成本之間的差異與標準成本之比,通常以百分比表示。差異額是指實際成本與標準成本之間的差異的絕對值。 成本差異率與差異額之間的關(guān)系是成正比的。也就是說,成本差異率越高,差異額也會越大;成本差異率越低,差異額也會越小。這是因為成本差異率的計算是將差異額與標準成本相對比,所以差異額越大,相對于標準成本的差異就越大,成本差異率也就越高。 舉個例子,如果某個產(chǎn)品的實際成本為1000元,標準成本為800元,那么差異額為1000-800=200元。成本差異率為200/800=25%。如果實際成本增加到1200元,標準成本仍為800元,那么差異額為1200-800=400元。成本差異率為400/800=50%。可以看到,實際成本的增加導(dǎo)致了差異額的增加,進而使成本差異率提高。 因此,成本差異率與差異額之間的關(guān)系是一種正相關(guān)關(guān)系。
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如果一筆貸款的年利率為8%,貸款期限為2年,計算貸款到期后的利息是多少?
歐陽老師
??|
提問時間:05/29 20:55
#會計實務(wù)#
要計算貸款到期后的利息,可以使用以下公式: 利息 = 貸款額 × 年利率 × 貸款期限 假設(shè)貸款額為X,年利率為8%,貸款期限為2年,則利息計算公式為: 利息 = X × 0.08 × 2 如果已知貸款額X的具體數(shù)值,可以代入公式計算出利息的數(shù)值。
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在什么情況下需要使用全額銀行承兌匯票?
王一老師
??|
提問時間:05/29 20:48
#會計實務(wù)#
全額銀行承兌匯票是一種由銀行保證付款的票據(jù),通常在以下情況下使用: 1. 高信用風(fēng)險:當交易方信用風(fēng)險較高時,使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的付款保障。例如,與新合作伙伴或信用評級較低的客戶進行交易時,使用全額銀行承兌匯票可以減少付款風(fēng)險。 2. 大額交易:對于大額交易,使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的支付保障。這可以確保付款方具備足夠的資金支付交易金額,并減少支付風(fēng)險。 3. 跨境交易:在跨境交易中,使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的支付保障。這可以確保國際交易的支付安全,并減少支付風(fēng)險。 4. 融資工具:全額銀行承兌匯票可以作為一種融資工具使用。持有全額銀行承兌匯票的企業(yè)可以將其作為抵押物或擔(dān)保物,以獲取貸款或融資。 需要注意的是,使用全額銀行承兌匯票需要確保銀行的信用和可靠性。在選擇銀行時,應(yīng)該考慮其信譽和財務(wù)狀況,以確保支付保障的有效性。
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一萬元利息一百元,計算利率是多少?
周老師
??|
提問時間:05/29 19:27
#會計實務(wù)#
利息與本金的比率就是利率。根據(jù)題目給出的信息,一萬元的利息是一百元,所以利率可以通過以下公式計算: 利率 = (利息 / 本金) * 100% 利息 = 100 元 本金 = 10,000 元 利率 = (100 / 10,000) * 100% = 1% 所以,利率是1%。
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大數(shù)據(jù)的速度特征指數(shù)據(jù)以快速的速度產(chǎn)生和傳輸,要求實時或近實時處理。
周老師
??|
提問時間:05/29 19:15
#會計實務(wù)#
大數(shù)據(jù)的速度特征指的是數(shù)據(jù)以快速的速度產(chǎn)生和傳輸,并要求實時或近實時處理。在會計實務(wù)中,大數(shù)據(jù)的速度特征對會計師和會計部門的工作產(chǎn)生了一定的影響。 首先,大數(shù)據(jù)的快速產(chǎn)生和傳輸意味著會計師需要更快地收集和處理大量的數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的手工錄入和處理方式已經(jīng)無法滿足大數(shù)據(jù)的處理需求。因此,會計師需要學(xué)習(xí)和掌握使用大數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù),如數(shù)據(jù)挖掘、機器學(xué)習(xí)和人工智能等,以提高數(shù)據(jù)處理的效率和準確性。 其次,大數(shù)據(jù)的速度特征也要求會計師能夠?qū)崟r或近實時地處理數(shù)據(jù)。在過去,會計師通常是按照月度或季度的頻率進行會計核算和報告。然而,隨著大數(shù)據(jù)的出現(xiàn),會計師需要更頻繁地進行數(shù)據(jù)分析和報告,以及更及時地提供決策支持。這需要會計師具備快速分析和報告的能力,以及對業(yè)務(wù)的敏銳洞察力,以便及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。 另外,大數(shù)據(jù)的速度特征還要求會計師能夠處理大量的實時數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的會計系統(tǒng)通常是基于歷史數(shù)據(jù)進行分析和決策,而大數(shù)據(jù)分析則更強調(diào)實時數(shù)據(jù)的使用。會計師需要學(xué)會如何處理和分析實時數(shù)據(jù),以及如何將實時數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)結(jié)合起來,以提供更準確和全面的分析和報告。 總之,大數(shù)據(jù)的速度特征對會計實務(wù)提出了新的挑戰(zhàn)和要求。會計師需要不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)新的技術(shù)和工具,以提高數(shù)據(jù)處理的效率和準確性,并能夠?qū)崟r或近實時地處理和分析大量的數(shù)據(jù),以提供更準確和全面的決策支持。
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抵押首飾利息的計算公式是什么?
王一老師
??|
提問時間:05/29 18:26
#會計實務(wù)#
抵押首飾利息的計算公式可以根據(jù)具體的情況而有所不同,但通常可以使用以下公式進行計算: 抵押首飾利息 = 抵押首飾金額 × 年利率 × 抵押期限 其中,抵押首飾金額指的是抵押首飾的價值或估價;年利率是指抵押貸款的年利率;抵押期限是指抵押貸款的期限,通常以年為單位。 需要注意的是,有些情況下,利息的計算可能還需要考慮其他因素,例如還款方式、計息方式等。因此,在具體應(yīng)用中,還需根據(jù)實際情況進行調(diào)整和計算。
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在會計中,私人債務(wù)的償還利息應(yīng)當按照合同約定的利率計算。
歐陽老師
??|
提問時間:05/29 17:37
#會計實務(wù)#
在會計中,私人債務(wù)的償還利息應(yīng)當按照合同約定的利率計算。私人債務(wù)通常是指個人或家庭借款、信用卡債務(wù)等。根據(jù)合同約定,借款人需要按照合同規(guī)定的利率支付利息。 在會計記錄中,借款人應(yīng)當根據(jù)合同約定的利率計算每期償還的利息金額。這個利息金額應(yīng)當在借款人的財務(wù)報表中作為利息費用進行記錄。一般來說,利息費用會在借款人的損益表中列示,并在財務(wù)報表的利潤表中計入。 需要注意的是,如果合同約定的利率與市場利率有較大差異,會計師可能需要根據(jù)相關(guān)會計準則對借款人的財務(wù)報表進行調(diào)整。這樣做是為了確保財務(wù)報表的真實性和公允性。 總之,在會計中,私人債務(wù)的償還利息應(yīng)當按照合同約定的利率計算,并在財務(wù)報表中進行記錄。
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展位裝修費在資產(chǎn)負債表上如何體現(xiàn)?
李老師
??|
提問時間:05/29 16:02
#會計實務(wù)#
展位裝修費可以分為兩種情況來體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上: 1. 如果展位裝修費是一次性支出并具有長期使用價值,可以將其作為固定資產(chǎn)進行資本化處理。具體操作是將展位裝修費計入固定資產(chǎn)賬戶,并在資產(chǎn)負債表上以固定資產(chǎn)的形式呈現(xiàn)。同時,在固定資產(chǎn)賬戶中還需要記錄相應(yīng)的累計折舊,以反映展位裝修費的使用壽命。 2. 如果展位裝修費是一次性支出且沒有長期使用價值,可以將其作為費用進行處理。具體操作是將展位裝修費計入費用賬戶,并在資產(chǎn)負債表上以費用的形式呈現(xiàn)。這種情況下,展位裝修費不會在資產(chǎn)負債表上留下任何余額。 需要根據(jù)具體情況來判斷展位裝修費的資本化與否,以及如何體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上。建議咨詢專業(yè)會計師或遵循相關(guān)會計準則進行處理。
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