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問題已解決

請問,如果已經抵扣的進項發票,被查出異常,要做進項轉出,分錄?我該怎么處理?

84784979| 提問時間:2021 09/08 09:56
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2021 09/08 10:00
84784979
2021 09/08 10:26
要寫上面的三個分錄?
軼塵老師
2021 09/08 10:26
是的 按照上面的要求編制分錄?
84784979
2021 09/08 10:45
請問老師,稅務局的人說有三張發票是2020年的需要做進項稅額轉出,怎么轉出,在勾選認證平臺?
軼塵老師
2021 09/08 10:53
借:利潤分配-未分配利潤? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
84784979
2021 09/08 10:57
做這個分錄就可以了嗎?不需要在勾選認證平臺上轉出?
軼塵老師
2021 09/08 11:18
直接填寫申報表 進項稅明細? 進項轉出欄次
84784979
2021 09/08 11:22
在電子稅務局里?填好申報表以后,什么時候做進項稅額轉出分錄?
軼塵老師
2021 09/08 11:24
進項稅轉出申報期的上個月編制分錄。是在電子稅務局里面。
84784979
2021 09/08 14:15
老師,我需要的進項稅額轉出,稅額是34513,金額是265487,價稅合計是300000,填表的時候,我填的是34513,可申報的時候,說的是申報數與實際發生數不一致,報不了,請問怎么回事?
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