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問題已解決

老師,19年的進項,今年提示發票異常要求做增值稅進項轉出,轉出后,已經在企業所得稅抵扣的進項,要怎么處理呀?

84784986| 提問時間:2021 12/14 12:48
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,稅務局要求你們直接補企業所得稅的嗎?
2021 12/14 12:50
84784986
2021 12/14 12:53
有發送短信過來,說在電子稅務局系統上要填是否有企業所得稅稅前抵扣了。
郭老師
2021 12/14 12:55
你好,那你們選擇已經抵扣。
84784986
2021 12/14 12:59
還沒選擇,如果選擇已經抵扣,那是不是要補繳這部分的企業所得稅?要怎么補繳呢?不用修改19年的申報表吧?
郭老師
2021 12/14 12:59
對的是的,直接用這個金額乘以你的稅率就可以了。
郭老師
2021 12/14 12:59
之前已經抵扣了,并沒有調整吧。
84784986
2021 12/14 13:02
是呀,20年初的時候填報的,當時還沒異常呢。21年11月份提示發票異常
郭老師
2021 12/14 13:07
哦,那就選擇已經抵扣。
84784986
2021 12/14 13:09
補繳的時候要怎么申報呢?
郭老師
2021 12/14 13:12
看你稅務局是要求你們直接補稅還是修改一九年的匯算清交?
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