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老師，19年的進項，今年提示發票異常要求做增值稅進項轉出，轉出后，已經在企業所得稅抵扣的進項，要怎么處理呀？
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你好，稅務局要求你們直接補企業所得稅的嗎？
2021 12/14 12:50
84784986 
2021 12/14 12:53
有發送短信過來，說在電子稅務局系統上要填是否有企業所得稅稅前抵扣了。
郭老師 
2021 12/14 12:55
你好，那你們選擇已經抵扣。
84784986
2021 12/14 12:59
還沒選擇，如果選擇已經抵扣，那是不是要補繳這部分的企業所得稅？要怎么補繳呢？不用修改19年的申報表吧？
郭老師
2021 12/14 12:59
對的是的，直接用這個金額乘以你的稅率就可以了。
郭老師
2021 12/14 12:59
之前已經抵扣了，并沒有調整吧。
84784986
2021 12/14 13:02
是呀，20年初的時候填報的，當時還沒異常呢。21年11月份提示發票異常
郭老師
2021 12/14 13:07
哦，那就選擇已經抵扣。
84784986
2021 12/14 13:09
補繳的時候要怎么申報呢？
郭老師
2021 12/14 13:12
看你稅務局是要求你們直接補稅還是修改一九年的匯算清交？
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