董孝彬老師 ??| 提問時間：07/14 11:06
#稅務師#
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- 為什么要加上對方確認的減值，再減去公允和賬面差額？
- 老師 請教個問題 研發加計扣除的事情
我們23年有個研發項目當時因為沒有成果備案所以呢就被刷下來不能加計扣除了 24年呢 我們有重新換了個名字把這部分費用歸到24年了 今年去認定呢有通過了 像這種情況可以進行加計嗎 剛稅務局打電話來說有風險提示 我們的加計扣除費用化金額大于管理費用里面的研究費用 樸老師 ??| 提問時間：07/14 10:35#稅務師#
- 這里稅務師的發票是不是也必須開企業的名稱，企業才能企業所得稅扣除，如果不是企業的抬頭，約定企業承擔，也不可以扣除是吧 范老師 ??| 提問時間：07/14 10:11#稅務師#
- 為什么這道題支付網約車司機服務費不用交增值稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/14 10:07#稅務師#
- 老師 我們是小規模納稅人物業公司 有個商服出租 我按5%做的賬 不含稅金額是 12380.95元 應該填在哪里 家權老師 ??| 提問時間：07/14 09:31#稅務師#
- 季出資產總額填哪個數 家權老師 ??| 提問時間：07/14 09:06#稅務師#
- 季初 和季末 人數。 認怎么填寫？（有個人是4月1號簽的合同 ） 家權老師 ??| 提問時間：07/14 08:59#稅務師#
- 老師這個人數怎么填寫 4月1號來了1人算不算從業人數里 家權老師 ??| 提問時間：07/14 08:51#稅務師#
- 老師，外貿首單出口，業務說是售價1000，代收付國內運費200，收匯也是收到1200。報關單上e?x?w1000，雜費200，現出口退稅申報，稅務審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200？還是就按照1000？ 樸老師 ??| 提問時間：07/14 07:58#稅務師#
- 老師，出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎？比如6月發生出口，六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入，進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內都可以。不存在不一致的嘛？哪個點影響增值稅和所得稅風險呢？需要注意什么第一次出口 郭老師 ??| 提問時間：07/14 07:50#稅務師#
- 支付寶支付的服務費入什么費用 暖暖老師 ??| 提問時間：07/14 00:04#稅務師#
- 托運方和承運方誰分別是買方和賣方 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/14 00:01#稅務師#
- 2023年度計提職工工資薪金700萬元，實際發放660萬元，其余部分擬績效考核完成后于2024年7月初發放;發生職工教育經費56.8萬元。根據稅法規定，企業實際發放的工資薪金準予稅前扣除;企業發生的職工教育經費不超過工資薪金總額8%的部分，準予稅前扣除;超過部分，準予結轉以后年度稅前扣除。
老師，工資薪金差的這40，沒有說可以扣還是不允許扣，怎么判斷是否形成差異？ 小王老師 ??| 提問時間：07/13 20:58#稅務師#
- 老師小微企業符合減免條件減半征收企業所得稅怎么算？ 衛老師 ??| 提問時間：07/13 20:48#稅務師#
- 請問為什么運費價稅分離也是按照13的稅率呢 小王老師 ??| 提問時間：07/13 20:34#稅務師#
- 老師，這道題為什么1000和159不征稅，適用哪個政策，謝謝 趙老師 ??| 提問時間：07/13 20:29#稅務師#
- 老師小微企業減半證收稅率怎么算啊 衛老師 ??| 提問時間：07/13 17:46#稅務師#
- 老師企業所得稅減半征收只按照百分之25嗎？其他稅率可以減半征收嗎？請舉例 范老師 ??| 提問時間：07/13 17:10#稅務師#
- 316題，實際利率為什么不影響，而收到利息的時間為什么影響呢 趙老師 ??| 提問時間：07/13 16:20#稅務師#
- 稅法一第 9講里面鵝蛋適用 9% 的稅率，第 11 法定免稅里面鵝蛋適用免稅，這個是免稅還是要交稅，這兩章好凌亂 趙老師 ??| 提問時間：07/13 15:52#稅務師#
- 309題 本題不理解的是，從持股比例上判斷，甲為什對丁、戊、己能實施控制 衛老師 ??| 提問時間：07/13 15:32#稅務師#
- 第2筆業務，根據財稅2016（36），購入不動產混用可以全額抵扣進項，后續支出和裝修費用不需要按照銷售額比例進行分攤嗎？這樣的處理依據是什么呢？ 張老師 ??| 提問時間：07/13 12:41#稅務師#
- 老師，我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期，但是租客提前退租了，4-6月都沒有再付租金，6月開始我司租給了B租客，請問4-6月我司應該如何申報房產稅？ apple老師 ??| 提問時間：07/13 11:39#稅務師#
- 我們屬于農村自來水公司與第三方保潔公司簽訂協議，為鄉鎮水站蓄水池及周邊設備間室內外做清潔服務，發票也是開給我公司，水站應該屬于國家資產，我們沒有經營管理權，局里會議記錄費用由我們支付，這個怎么入賬 衛老師 ??| 提問時間：07/13 11:23#稅務師#
- 第2問，為什么要把1月的利息收入加回來，1月不是資本化期間 范老師 ??| 提問時間：07/13 10:46#稅務師#
- 老師減半征收稅率不是只能是百分之25嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：07/13 09:13#稅務師#
- 老師:假設房地產2020年預售，預交企業所得稅，到2025年清算，調不調2020年的企業所得稅？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/13 09:08#稅務師#
- 老師:房地產預售，到最后清算調不調之前預售的利潤？像土增稅清算一樣 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/13 08:11#稅務師#
- 老師，我們公司是億嘉鑫這個怎么寫分錄 衛老師 ??| 提問時間：07/13 07:40#稅務師#
- 老師如果要是一個企業即是污染防治第三方減按稅率15又是從事符合規定的環境保護節能節水項目三免三減半，那他減半的話應該怎么享受優惠政策啊 衛老師 ??| 提問時間：07/12 23:32#稅務師#
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